Data Mandato;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizione Mandato;Ragione Sociale;Partita IVA;Codice Fiscale
04/01/2021;Altri beni di consumo;150,41;0;150,41;Pagamento Fatt. n. 22/PA del 09/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021;AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC;9042450016;9042450016
04/01/2021;Utenze e canoni;951,6;171,6;780;Pagamento Fatt. n. 53/E del 11/11/2020 - Manutenzione ordinaria e collaudo anno 2020;CODEBO' SPA;4913590016;4913590016
04/01/2021;Contratti di servizio pubblico;122;22;100;Pagamento Fatt. n. FPA 11/20 del 26/11/2020 - Revisione periodica c/o cimitero comunale anno 2020;ECOS S.R.L.;8183641219;8183641219
04/01/2021;Servizi informatici e di telecomunicazioni;200;36,07;163,93;Pagamento Fatt. n. 1504/V del 30/11/2020 - LAVORI III TRIMESTRE MANUTENZIONE  - SOSTITUZIONE ALIMENTATORE;EUROSOFT srl;11447770014;11447770014
04/01/2021;Beni immobili;126793,23;22864,35;103928,88;Pagamento Fatt. n. E25/2020 del 20/07/2020 - Lavori di somma urgenza connessi all'evento alluvionale del 23-25 novembre 2019 per ripristino smottamento su strada comunale in localita Ponsoni. Ordinanza n.1/2020;IMPRESA GODINO ROBERTO di GODINO ROBERTO SRL;9013110011;
04/01/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;628,3;113,3;515;Pagamento Fatt. n. 15/PA del 14/12/2020 - DERATTIZZAZIONE UFFICI ANNO 2020;SICURY FLY SNC DI CAIRE, FERRETTI E ANTONACCIO;10952240017;
04/01/2021;Altri beni di consumo;0,43;0,43;0;Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/02/2020 - 31/08/2020;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
07/01/2021;Premi di assicurazione contro i danni;95;0;95;PREMI POLIZZE 2021 - ELETTRONICA - CIG ZCC30102386 - N. PROT. 2020/0181640;AON S.P.A.;11274970158;
07/01/2021;Premi di assicurazione contro i danni;1898;0;1898;PREMI POLIZZE 2021 - INCENDIO RISCHI ORDINARI - CIG ZCC30102386 - N. PROT. 2020/0181640;AON S.P.A.;11274970158;
07/01/2021;Premi di assicurazione contro i danni;284;0;284;PREMI POLIZZE 2021 - FURTO RAPINA - CIG ZCC30102386 - N. PROT. 2020/0181640;AON S.P.A.;11274970158;
07/01/2021;Premi di assicurazione contro i danni;283;0;283;PREMI POLIZZE 2021 - INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T. - CIG ZCC30102386 - N. PROT. 2020/0181640;AON S.P.A.;11274970158;
07/01/2021;Premi di assicurazione contro i danni;1300;0;1300;PREMI POLIZZE 2021 - RCT/RCO - CIG ZCC30102386 - N. PROT. 2020/0181640;AON S.P.A.;11274970158;
07/01/2021;Premi di assicurazione contro i danni;317;0;317;PREMI POLIZZE 2021 - RCA/INC/F/KASCO - CIG ZCC30102386 - N. PROT. 2020/0181640;AON S.P.A.;11274970158;
08/01/2021;Beni immobili;10065;1815;8250;Pagamento Fatt. n. 47 del 03/12/2020 - Allaccio cavo di fibra ottica da parte di TIM;Avalis Danilo Impianti Elettrici;9505410010;
12/01/2021;Altri servizi;173,26;0;173,26;rimborso spese viaggio IV trimestre 2020;FERRARA d.ssa ALESSANDRA;;FRRLSN76S45A662W
12/01/2021;Altri beni di consumo;38,9;0;38,9;Rimborso spese per acquisto beni;GAIDO SERGIO;;GDASRG46R19G900U
22/01/2021;Contratti di servizio pubblico;6143,59;236,29;5907,3;Pagamento Fatt. n. 2020  1249/E del 31/10/2020, n. 2020  1418/E del 30/11/2020;G.M.I. SERVIZI;9226890011;
26/01/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1297,15;0;1297,15;Maggiorazione indennita di retribuzione anno 2021;ZOGGIA LAURA;;ZGGLRA56P55M014W
27/01/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;429,44;77,44;352;Pagamento Fatt. n. 6 / 4013 / 2020 del 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI PER DIPENDENTI COMINALI PER COLLOCAMENTO A RIPOSO;A.L.M.A.;572290047;572290047
27/01/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;1030,9;185,9;845;Pagamento Fatt. n. 6 / 4013 / 2020 del 31/12/2020 - elaborazione paghe Saldo anno 2020 + pratica previdenziale;A.L.M.A.;572290047;572290047
27/01/2021;Altri beni di consumo;164,7;29,7;135;Pagamento Fatt. n. 19 del 11/01/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER PER RINNOVO BIENNIO 2020/2021 DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E DOMINIO WEB.;ALPIMEDIA COMMUNICATIONS SRL;7181160016;7181160016
27/01/2021;Altri beni di consumo;379,56;0;379,56;Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21 del 19/01/2021 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021;BAROTTO SABRINA;6704240016;BRTSRN69B42G674K
27/01/2021;Servizi amministrativi;638;0;638;Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_20 del 22/10/2020 - Servizi DPO da Maggio 2019 a Ottobre 2020;CAFFER dr. CLAUDIO;11842380013;
27/01/2021;Servizi amministrativi;87;0;87;Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_20 del 22/10/2020 - Servizi DPO da Maggio 2019 a Ottobre 2020;CAFFER dr. CLAUDIO;11842380013;
27/01/2021;Contratti di servizio pubblico;9433,6;0;9433,6;Pagamento Fatt. n. 28/2021 del 19/01/2021 - Rifiuti anno 2020 - Mese di dicembre;CONSORZIO ACEA PINEROLESE;94550840014;94550840014
27/01/2021;Contratti di servizio pubblico;51,7;0;51,7;Pagamento Fatt. n. 4195 del 30/12/2020 - Contributo spese di funzionamento ATO anno 2020;CONSORZIO ACEA PINEROLESE;94550840014;94550840014
27/01/2021;Altri beni di consumo;200,81;36,21;164,6;Pagamento Fatt. n. 18383/S del 30/11/2020 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE 2021;E.GASPARI    sRL;89070403;
27/01/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;250,5;45,17;205,33;Pagamento Fatt. n. 2030055159 del 31/12/2020 - Manutenzione ordinaria Impianto illuminazione pubblica - Mese di dicembre;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541
27/01/2021;Altri servizi;6514,8;1174,8;5340;"Pagamento Fatt. n. 00856/12 del 28/12/2020 - SERVIZIO DI ACCESSO BANCA DATI ENTI-REV ""LEGGI, REGOLAMENTI, CIRCOLARI"" SERVIZI PER L'INFORMAZIONE E COSTITUZIONE BANCA DATI IMMOBILI";ENTI REV srl;2037190044;2037190044
27/01/2021;Servizi informatici e di telecomunicazioni;110;19,84;90,16;Pagamento Fatt. n. 1681/V del 31/12/2020 - Fattura differita;EUROSOFT srl;11447770014;11447770014
27/01/2021;Contratti di servizio pubblico;2090,09;80,39;2009,7;Pagamento Fatt. n. 2020  1655/E del 28/12/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DICEMBRE 2020;G.M.I. SERVIZI;9226890011;
27/01/2021;Altri beni di consumo;15,68;0;15,68;Pagamento Fatt. n. 30/FE del 09/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021;Il cavallo a dondolo di Bourlot Fabrizio;8169550012;BRLFRZ70B27G674C
27/01/2021;Altri servizi;1098;198;900;Pagamento Fatt. n. 20 del 17/01/2021 - COSTI A CONSUNTIVO 2017 E 2018 PER MTR ARERA 2020, RELZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO;MAC PAL SAS;3151840042;3151840042
27/01/2021;Altri beni di consumo;790,56;142,56;648;Pagamento Fatt. n. 2040/200035973 del 18/12/2020 - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE;MYO SPA;3222970406;3222970406
27/01/2021;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;470,01;84,76;385,25;Pagamento Fatt. n. 0000020/PA del 29/12/2020 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI mese di dicembre;PRONTOSERVICES SCRL;7108010013;
27/01/2021;Consulenze;1342;242;1100;Pagamento Fatt. n. 79 del 31/12/2020 - Affidamento incarico inerente la predisposizione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro con incarico diu RSPP  - SISTEMA AMBIENTE SRL -  CIG Z182CE73C7;SISTEMA AMBIENTE S.R.L.;7950820014;7950820014
27/01/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;488;88;400;Pagamento Fatt. n. 586.2020 del 17/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO AL 31.12.2018 VIA MEPA;STUDIO SIGAUDO SRL;1045910014;
27/01/2021;Utenze e canoni;1,14;1,14;0;Pagamento Fatt. n. 900026526T del 30/12/2020 - Spese per pedaggi autostradali - Mese di dicembre;TELEPASS;;
01/02/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;500,21;0;500,21;Quota ANCI anno 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2021;Contratti di servizio pubblico;9433,6;0;9433,6;Pagamento Fatt. n. SPI20VE-00589 del 12/11/2020 - Rifiuti anno 2020 Mese di Ottobre;CONSORZIO ACEA PINEROLESE;94550840014;94550840014
01/02/2021;Contratti di servizio pubblico;9433,6;0;9433,6;Pagamento Fatt. n. 652/2020 del 17/12/2020 - Rifiuti anno 2020 - Mese di novembre;CONSORZIO ACEA PINEROLESE;94550840014;94550840014
01/02/2021;Contratti di servizio pubblico;1095;0;1095;Rifiuti anno 2020 - Contributo spese funzionamento;CONSORZIO ACEA PINEROLESE;94550840014;94550840014
03/02/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;4942,59;0;4942,59;Spese per scuola Secondaria di I grado  - AS 2019/2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2021;Altri beni di consumo;1800;0;1800;Pagamento Fatt. n. 3700001582 del 31/12/2020 - EMERGENZA COVID 19 IMPEGNO DI SPESA PEREROGAZIONE BUONI ALIMENTARI PER CITTADINI BISOGNOSI EX DL 154/2020 ART 2 COMMA 4;UNES MAXI S.P.A;7515280159;7515280159
16/02/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;1497,6;0;1497,6;INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ALL'ARCH. VALTER BORGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z102F8DA5A.;BORGIO VALTER;;
16/02/2021;Consulenze;1497,6;0;1497,6;INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ALL'ARCH. VALTER BORGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z102F8DA5A.;BORGIO VALTER;;
16/02/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;853,7;0;853,7;Compenso revisore dei conti;FABIO DE STRADIS;8149060017;DSTFBA71A06L219M
16/02/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1557,02;380;1177,02;Impegno revisore del conto anno 2019;FABIO DE STRADIS;8149060017;DSTFBA71A06L219M
16/02/2021;Beni immobili;4604,28;740;3864,28;Pagamento Fatt. n. 6/PA del 24/09/2020 - INTERVENTO SITO AL BIVIO DI BORGATA TRAVERSI E DI FRONTE A CASA CHAMBERY - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI - DOTT. FORESTALE FARINETTI SILVIO_ CIG: Z542C1CAA;FARINETTI  dr.forestale SILVIO;7941030012;
16/02/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1980;530,54;1449,46;Indennita di carica anno 2020;GAIDO SERGIO;;GDASRG46R19G900U
16/02/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1300;301;999;Indennita di carica anno 2020;GRIBAUDO MATTIA;;GRBMTT95R30I470K
16/02/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1297,15;330,32;966,83;Indennità di carica anno 2021;ZOGGIA LAURA;;ZGGLRA56P55M014W
02/03/2021;Utenze e canoni;3,34;3,34;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00008235 del 21/01/2021 - FORNITURA GAS METANO - Mese di gennaio;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
02/03/2021;Utenze e canoni;188,43;0;188,43;Pagamento Fatt. n. F1-21-00008236 del 21/01/2021 - FORNITURA GAS METANO - Mese di gennaio;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
02/03/2021;Utenze e canoni;29,23;29,23;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00008236 del 21/01/2021 - FORNITURA GAS METANO - Mese di gennaio;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
02/03/2021;Utenze e canoni;18,79;0;18,79;Pagamento Fatt. n. F1-21-00008235 del 21/01/2021 - FORNITURA GAS METANO - Mese di gennaio;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
02/03/2021;Utenze e canoni;34;34;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00030117 del 17/02/2021 - FORNITURA GAS METANO - Conguaglio anno 2020;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
02/03/2021;Utenze e canoni;4773,41;860,78;3912,63;Pagamento Fatt. n. SST21VE-00002 del 20/01/2021 - Gas anno 2020 - Mesi di novembre e dicembre;ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL;;10381250017
02/03/2021;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 6266 del 29/01/2021 - Rimborso spese notifiche atti - Prot.172/2021;CITTA' DI PINEROLO - GIROFONDI;1750860015;
02/03/2021;Altre spese correnti n.a.c.;11,76;0;11,76;Pagamento Fatt. n. 6269 del 29/01/2021, n. 6268 del 01/02/2021;CITTA' DI PINEROLO - GIROFONDI;1750860015;
02/03/2021;Altre spese correnti n.a.c.;17,64;0;17,64;Pagamento Fatt. n. 1513 del 30/12/2020 - Rimborso spese notifiche atti - Prot 3516-3517-3518/2020;CITTA' DI PINEROLO - GIROFONDI;1750860015;
02/03/2021;Altre spese correnti n.a.c.;11,76;0;11,76;Pagamento Fatt. n. 1507 del 30/12/2020 - Rimborso spese notifiche atti - Prot 3514-3515/2020;CITTA' DI PINEROLO - GIROFONDI;1750860015;
02/03/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;121;0;121;Pagamento Fatt. n. 975 del 12/02/2021 - Utilizzo salone polivalente martedì 16 febbraio 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2021;Altre spese correnti n.a.c.;17,64;0;17,64;Pagamento Fatt. n. 718 del 21/01/2021 - Rimborso spese notifiche atti - Prot 718;COMUNE DI BRICHERASIO;;
02/03/2021;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 14 del 04/01/2021 - Rimborso spese notifiche atti - CAFFARO LUCA 19/12/2020;COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO;2039660010;
02/03/2021;Altri beni di consumo;207,4;37,4;170;Pagamento Fatt. n. 205 del 25/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL SALONE POLIVALENTE DEL COMUNE DI BIBIANA PER PROVE CONCORSUALI C1-AMMINISTRATIVO CONTABILE;cristal di alfonsina MANCINO;7053570011;MNCLNS67T56G620J
02/03/2021;Servizi informatici e di telecomunicazioni;915;165;750;Pagamento Fatt. n. 00872/S del 29/01/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORMAZIONE IN LOCO DI AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI PORTE,  VIA MEPA A DITTA E GASPARI;E.GASPARI    sRL;89070403;
02/03/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;250,5;45,17;205,33;Pagamento Fatt. n. SF00001191 del 16/02/2021 - Manutenzione ordinaria Impianto illuminazione pubblica - Mese di gennaio;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541
02/03/2021;Contratti di servizio pubblico;2584,11;99,39;2484,72;Pagamento Fatt. n. 2021    68/E del 31/01/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE TRIENNIO 2019/2021 - Mese di Gennaio 2021;G.M.I. SERVIZI;9226890011;
02/03/2021;Trasferimenti correnti a altre imprese;3660;660;3000;Pagamento Fatt. n. 00002 del 31/12/2020 - COMPENSO SECONDO SEMESTRE 2020 PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/03/2021;Utenze e canoni;53,18;53,18;0;Pagamento Fatt. n. 012140007336 del 15/02/2021 - MUNICIPIO - Mese di gennaio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
02/03/2021;Utenze e canoni;23,51;23,51;0;Pagamento Fatt. n. 012140007334 del 15/02/2021 - SCUOLE - Mese di gennaio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
02/03/2021;Utenze e canoni;559,6;559,6;0;Pagamento Fatt. n. 012140008391 del 15/02/2021 - IP - Mese di gennaio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
02/03/2021;Utenze e canoni;2,5;2,5;0;Pagamento Fatt. n. 012140007335 del 15/02/2021 - CIMITERO - Mese di gennaio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
02/03/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;4880;880;4000;Pagamento Fatt. n. 126 del 11/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPRTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO ALLA DITTA MACPAL SAS PER ANN0 2021 - GENNAIO E FEBBRAIO;MAC PAL SAS;3151840042;3151840042
02/03/2021;Altri beni di consumo;512,4;92,4;420;Pagamento Fatt. n. 0002106592 del 16/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTERNET MODULISTICA ON LINE MAGGIOLI PER ANNI TRE;MAGGIOLI SPA;2066400405;6188330150
02/03/2021;Beni immobili;40896,44;3717,86;37178,58;Pagamento Fatt. n. 0001113 del 31/12/2020 - Lavori di efficientamento energetico di illuminazione pubblica del Comune di Porte - Aggiudicazione definitiva -   CUP I19J20000390001  CIG 8412621A75;MARCONI SRL;10879940012;
02/03/2021;Altri servizi;134,94;24,34;110,6;Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_21 del 26/01/2021, n. FATTPA 17_21 del 16/02/2021;Ovunque;7663970015;SCRDNT63H29L219E
02/03/2021;Servizi amministrativi;117,18;0;117,18;Pagamento Fatt. n. 1021027669 del 10/02/2021, n. 1021013958 del 04/02/2021;POSTE ITALIANE SPA;1114601006;97103880585
02/03/2021;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;610;110;500;Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 29/01/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE PER UFFICI COMUNALI BIENNIO  2021/2023;PRONTOSERVICES SCRL;7108010013;
02/03/2021;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2379;506;1873;Pagamento Fatt. n. 2021/260/2 del 08/02/2021 - Vs. ordine diretto di acquisto n. 5201268 del 05/11/2019, Fornitura soluzione software come sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Porte;SISCOM SAS;1778000040;
02/03/2021;Hardware;1412,76;254,76;1158;Pagamento Fatt. n. FPA 41/20 del 30/12/2020 - acquisti di 3 cellulari per attività di smart working per dipendenti comunali FONDI COVID 19;VODACOM;4001150962;
08/03/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;100;0;100;Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio - att. 74.2.B prat 23358 Comune di PORTE (Palazzo Comunale e scuole elementari e materna) Via Lossani n. 11 - 10060 PORTE TO;TESORERIA STATO - TORINO SEZIONE PAGAMENTI VVF;;
08/03/2021;Altri beni di consumo;100;0;100;Pagamento Fatt. n. 3700000264 del 31/01/2021 - EMERGENZA COVID 19 IMPEGNO DI SPESA PEREROGAZIONE BUONI ALIMENTARI PER CITTADINI BISOGNOSI EX DL 154/2020 ART 2 COMMA 4;UNES MAXI S.P.A;7515280159;7515280159
10/03/2021;Hardware;1695,8;305,8;1390;Pagamento Fatt. n. 180 del 29/01/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER SCUOLE MATERNA E PRIMARIA MEDIANTE ODA SU MEPA;IDENTITÀ MULTIMEDIALE SNC;9509520012;9509520012
10/03/2021;Utenze e canoni;550;0;550;CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IST. COMPRENSIVO F. MARRO VDI VILLAR PEROSA;"ISTITUTO COMPRENSIVO ""F. MARRO""";;85007830012
11/03/2021;Beni immobili;637,16;114,9;522,26;Pagamento Fatt. n. E41/2020 del 14/10/2020 - Lavori di somma urgenza connessi all'evento alluvionale del 23-25 novembre 2019 per ripristino smottamento su strada comunale in località Ponsoni. CIG 8213914044 Certificato di regolare esecuzione;IMPRESA GODINO ROBERTO di GODINO ROBERTO SRL;9013110011;
11/03/2021;Beni immobili;18538,9;3343,08;15195,82;Pagamento Fatt. n. 53/P del 24/12/2020 - Affidamento incarico per i lavori di manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti - STRADA FONTANA DEGLI ALPINI E CROSETTI;PASCHETTO F.LLI SNC;7713780018;
11/03/2021;Beni immobili;31595,45;5697,54;25897,91;Pagamento Fatt. n. 52/P del 24/12/2020 - Affidamento incarico per i lavori di manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti - STRADA FONTANA DEGLI ALPINI ALPE SALUTARE;PASCHETTO F.LLI SNC;7713780018;
16/03/2021;Hardware;897,92;161,92;736;Pagamento Fatt. n. 2234 del 07/12/2020 - ACQUISTO DI UN PC PORTATILE PER ATTIVITA' DA REMOTO PER UFFICI COMUNALI;ALPIMEDIA COMMUNICATIONS SRL;7181160016;7181160016
16/03/2021;Premi di assicurazione contro i danni;216,67;0;216,67;CIG ZCC3019582 - REGOLAZIONE PREMIO PER POLIZZA ASSICURATIVA;AON S.P.A.;11274970158;
16/03/2021;Hardware;279;50,32;228,68;Pagamento Fatt. n. 0140-000105 del 12/10/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER SCUOLE MATERNA E PRIMARIA MEDIANTE ODA SU MEPA  CIG Z342E56964;CHIALE s.a.s di Chiale V. e c.;7692670016;
16/03/2021;Beni immobili;8979,03;1619,17;7359,86;Pagamento Fatt. n. FPA 4/21 del 10/02/2021 - PROCEDURA DI RILOCALIZZAZIONE DEL FABBRICATO SITO IN VIA NAZIONALE N. 170 AI SENSI DELLA D.G.R. N. 341 - 6223 DEL 22 DICEMBRE 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILMIEGGE S.r.l.s  CIG Z422DD15B4;EDILMIEGGE SRLS;12158920012;
16/03/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1638,46;295,46;1343;Pagamento Fatt. n. 0000932 del 24/12/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019;MARCONI SRL;10879940012;
16/03/2021;Utenze e canoni;218,1;0;218,1;Pagamento Fatt. n. 8A00010188 del 12/01/2021 - UTENZE CANONI - MUNICIPIO 2020 - Mesi di novembre e dicembre;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
16/03/2021;Utenze e canoni;24,2;24,2;0;Pagamento Fatt. n. 8A00010189 del 12/01/2021 - utenze canoni - MATERNA 2020 - Mesi di novembre e dicembre;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
16/03/2021;Utenze e canoni;110;0;110;Pagamento Fatt. n. 8A00010189 del 12/01/2021 - utenze canoni - MATERNA 2020 - Mesi di novembre e dicembre;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
16/03/2021;Utenze e canoni;47,98;47,98;0;Pagamento Fatt. n. 8A00010188 del 12/01/2021 - UTENZE CANONI - MUNICIPIO 2020 - Mesi di novembre e dicembre;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
17/03/2021;Utenze e canoni;1078,03;0;1078,03;Pagamento Fatt. n. 012140001671 del 15/01/2021, n. 012140001674 del 15/01/2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
17/03/2021;Utenze e canoni;59,23;59,23;0;Pagamento Fatt. n. 012140001674 del 15/01/2021 - MUNICIPIO - Mese di dicembre;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
17/03/2021;Utenze e canoni;24,05;24,05;0;Pagamento Fatt. n. 012140001672 del 15/01/2021 - SCUOLE - Mese di dicembre;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
17/03/2021;Utenze e canoni;240,47;0;240,47;Pagamento Fatt. n. 012140001672 del 15/01/2021 - SCUOLE - Mese di dicembre;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
17/03/2021;Utenze e canoni;826,95;0;826,95;Pagamento Fatt. n. 012140001671 del 15/01/2021 - IP - Mese di dicembre;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
17/03/2021;Utenze e canoni;359,87;359,87;0;Pagamento Fatt. n. 012140001671 del 15/01/2021 - IP - Mese di dicembre;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
17/03/2021;Utenze e canoni;2,48;2,48;0;Pagamento Fatt. n. 012140001673 del 15/01/2021 - CIMITERO - Mese di dicembre;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
17/03/2021;Utenze e canoni;11,25;0;11,25;Pagamento Fatt. n. 012140001673 del 15/01/2021 - CIMITERO - Mese di dicembre;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
17/03/2021;Utenze e canoni;3;3;0;Pagamento Fatt. n. 2000025383-PA del 22/12/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2020 - 22/12/2020 - Scuola;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
17/03/2021;Utenze e canoni;29,97;0;29,97;Pagamento Fatt. n. 2000025383-PA del 22/12/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2020 - 22/12/2020 - Scuola;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
17/03/2021;Utenze e canoni;3;3;0;Pagamento Fatt. n. 2000025382-PA del 22/12/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2020 - 22/12/2020 - Scuole;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
17/03/2021;Utenze e canoni;29,97;0;29,97;Pagamento Fatt. n. 2000025382-PA del 22/12/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2020 - 22/12/2020 - Scuole;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
19/03/2021;Attrezzature;1473;265,62;1207,38;Pagamento Fatt. n. V3-5603 del 02/03/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER SCUOLE MATERNA E PRIMARIA MEDIANTE ODA SU MEPA  CIG Z342E56964;BORGIONE CENTRO DIDATTICO;2027040019;2027040019
23/03/2021;Altri servizi;300;69;231;SPESE PER COMPENSI COMMISSARI CONCORSO GEOMETRA C1;BONINO ANNALISA;;BNNNLS78T47G674J
23/03/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;1497,6;0;1497,6;INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ALL'ARCH. VALTER BORGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z102F8DA5A.;BORGIO VALTER;;
23/03/2021;Altri servizi;300;69;231;compenso per commissione concorso c1 geometra;BRUNO FRANCO ROMINA;;BRNRMN74D43A571O
23/03/2021;Beni immobili;3714,9;580;3134,9;AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO-ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' LAVORI - COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZ;GALLO p.i. SANDRO;3851020010;GLLSDR53C30I074S
23/03/2021;Beni immobili;3552,64;560;2992,64;PROCEDURA DI RILOCALIZZAZIONE DEL FABBRICATO SITO IN VIA NAZIONALE N. 170 AI SENSI DELLA D.G.R. N. 341 - 6223 DEL 22 DICEMBRE 2017 - INCARICO ALL' ING. MICHELE UGHETTO CIG ZBD2C068C0;MICHELE UGHETTO;7367250011;
23/03/2021;Beni immobili;761,28;120;641,28;Intervento di sommma urgenza connessi all'evento alluvionale del 23 - 25 novembre 2019 per ripristino smottamento su strada comunale in Localita Ponsoni CIG ZEA2E6D337;RIPAMONTI ING. VALTER;1744100015;RPMVTR51M20A853D
23/03/2021;Servizi informatici e di telecomunicazioni;427;0;427;Pagamento Fatt. n. 2021/260/2 del 08/02/2021 - Vs. ordine diretto di acquisto n. 5201268 del 05/11/2019, Fornitura soluzione software come sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Porte;SISCOM SAS;1778000040;
23/03/2021;Beni immobili;3320,86;533,73;2787,13;INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE E RETI DI SCOLO SUI VERSANTI - STRADA FONTANA DEGLI ALPINI E ALPE SALUTARE SCHEDA 7_023 - AFFIDAMENTO INCARICO;STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA-CLAPIER-GLAUCO;5776450016;
23/03/2021;Beni immobili;1947,78;313,05;1634,73;INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE E RETI DI SCOLO SUI VERSANTI - STRADA FONTANA DEGLI ALPINI E CROSETTI ALTI SCHEDA 7_024 - AFFIDAMENTO INCARICO;STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA-CLAPIER-GLAUCO;5776450016;
23/03/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1297,15;330,32;966,83;Indennità di carica anno 2021 - Mese di Marzo;ZOGGIA LAURA;;ZGGLRA56P55M014W
25/03/2021;Utenze e canoni;1,44;1,44;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00045625 del 16/03/2021 - Gas - conguaglio anno 2020 + Mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
25/03/2021;Utenze e canoni;0;0;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00045625 del 16/03/2021, n. F1-21-00045626 del 16/03/2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
25/03/2021;Utenze e canoni;31,04;31,04;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00045626 del 16/03/2021 - Gas - conguaglio anno 2020 + Mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
25/03/2021;Utenze e canoni;233,37;0;233,37;Pagamento Fatt. n. F1-21-00030117 del 17/02/2021 - FORNITURA GAS METANO - Conguaglio anno 2020;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
25/03/2021;Utenze e canoni;6015,3;1084,73;4930,57;Pagamento Fatt. n. SST21VE-00078 del 16/03/2021 - Gas anno 2021 - Gennaio e Febbraio teleriscaldamento;ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL;;10381250017
25/03/2021;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1708;0;1708;Pagamento Fatt. n. 462 del 22/03/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SU RETE INFRASTRUTTURALE E SERVER CIG  Z1430C7C55;ALPIMEDIA COMMUNICATIONS SRL;7181160016;7181160016
25/03/2021;Servizi informatici e di telecomunicazioni;468,48;392,48;76;Pagamento Fatt. n. 462 del 22/03/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SU RETE INFRASTRUTTURALE E SERVER CIG  Z1430C7C55;ALPIMEDIA COMMUNICATIONS SRL;7181160016;7181160016
25/03/2021;Contratti di servizio pubblico;10140,9;921,9;9219;Pagamento Fatt. n. SPI21VE-00093 del 22/02/2021 - Fattura acconto servizi Igiene Ambientale in attesa determinazione tariffa Arera - Gennaio 2021;CONSORZIO ACEA PINEROLESE;94550840014;94550840014
25/03/2021;Altri beni di consumo;45,5;1,75;43,75;Pagamento Fatt. n. 02345/S del 27/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI - DITTA GRAFICHE E. GASPARI  SRL  - CIG ZE830243BC;E.GASPARI    sRL;89070403;
25/03/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;250,5;45,17;205,33;Pagamento Fatt. n. SF00006009 del 02/03/2021 - Manutenzione ordinaria Impianto illuminazione pubblica - Mese di febbraio;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541
25/03/2021;Utenze e canoni;6,49;1,17;5,32;Pagamento Fatt. n. PAE0005540 del 28/02/2021 - TELEFONIA FISSA SCUOLA DI PORTE - Mesi di Gennaio e febbraio;FASTWEB SPA;;
25/03/2021;Contratti di servizio pubblico;2533,44;97,44;2436;Pagamento Fatt. n. 2021   315/E del 28/02/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE TRIENNIO 2019/2021 - Mese di Febbraio;G.M.I. SERVIZI;9226890011;
25/03/2021;Utenze e canoni;241,72;0;241,72;Pagamento Fatt. n. 012140007336 del 15/02/2021 - MUNICIPIO - Mese di gennaio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
25/03/2021;Utenze e canoni;235,1;0;235,1;Pagamento Fatt. n. 012140007334 del 15/02/2021 - SCUOLE - Mese di gennaio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
25/03/2021;Utenze e canoni;2543,65;0;2543,65;Pagamento Fatt. n. 012140008391 del 15/02/2021 - IP - Mese di gennaio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
25/03/2021;Utenze e canoni;11,38;0;11,38;Pagamento Fatt. n. 012140007335 del 15/02/2021 - CIMITERO - Mese di gennaio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
25/03/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;268,4;48,4;220;Pagamento Fatt. n. 558 EL del 28/02/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL SALONE POLIVALENTE DEL COMUNE DI BIBIANA PER PROVE CONCORSUALI C1-AMMINISTRATIVO CONTABILE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/03/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;2440;440;2000;Pagamento Fatt. n. 189 del 02/03/2021 - Supporto ufficio finanziario 2021 - Mese di Marzo;MAC PAL SAS;3151840042;3151840042
25/03/2021;Altri servizi;67,47;12,17;55,3;Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_21 del 16/03/2021 - gestione ORDINARIA DI RECAPITO PLICHI E COMMISSIONI DA E PER IL COMUNE DI PORTE ANNO 2021  CIG Z6C2F769FB mese di marzo;Ovunque;7663970015;SCRDNT63H29L219E
25/03/2021;Servizi amministrativi;28,98;0;28,98;Pagamento Fatt. n. 1021050348 del 05/03/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2020 - Mese di dicembre;POSTE ITALIANE SPA;1114601006;97103880585
25/03/2021;Utenze e canoni;0,01;0,01;0;Pagamento Fatt. n. 052779529T del 28/02/2021 - canone telepass anno 2021;TELEPASS;;
25/03/2021;Utenze e canoni;18,01;0;18,01;Pagamento Fatt. n. 052779529T del 28/02/2021 - canone telepass anno 2021;TELEPASS;;
25/03/2021;Utenze e canoni;612,81;110,51;502,3;Pagamento Fatt. n. 8A00139443 del 11/03/2021, n. 8A00139494 del 11/03/2021;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
25/03/2021;Utenze e canoni;90,35;16,29;74,06;Pagamento Fatt. n. 8A00136549 del 11/03/2021 - Costo di disattivazione linea;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
25/03/2021;Utenze e canoni;76,33;13,77;62,56;Pagamento Fatt. n. 8A00138255 del 11/03/2021 - Costo di disattivazione linea;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
25/03/2021;Utenze e canoni;12,96;2,34;10,62;Pagamento Fatt. n. 8A00139384 del 11/03/2021 - FORNITURA DELLA RETE  INTERNET AD ALTA VELOCITA' CIG ZA52C8B5D2 - Mese di Dicembre 2020 e gennaio 2021;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
25/03/2021;Altri beni di consumo;463,6;83,6;380;Pagamento Fatt. n. 97E del 18/03/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DEL GIORNALINO IL PORTESE;TIPOGRAFIA SALASSA SNC;;539510016
25/03/2021;Altri beni di consumo;478,26;0;478,26;Pagamento Fatt. n. 3700000456 del 28/02/2021 - Buoni alimentari covid mese di febbraio 2021;UNES MAXI S.P.A;7515280159;7515280159
25/03/2021;Altri beni di consumo;241,74;0;241,74;Pagamento Fatt. n. 3700000456 del 28/02/2021 - Buoni alimentari covid mese di febbraio 2021;UNES MAXI S.P.A;7515280159;7515280159
29/03/2021;Utenze e canoni;132,94;0;132,94;Pagamento Fatt. n. F1-20-00182422 del 16/12/2020 - FORNITURA GAS METANO - Novembre e dicembre;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
29/03/2021;Utenze e canoni;29,25;29,25;0;Pagamento Fatt. n. F1-20-00182422 del 16/12/2020 - FORNITURA GAS METANO - Novembre e dicembre;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
30/03/2021;Beni immobili;9150;1650;7500;Pagamento Fatt. n. 3/PA del 02/02/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA REALIZZATI DA IMPRENDITORI AGRICOLI - SCHEDE PMO AGRICOLI- CIG: Z3F2BDA630;BOUNOUS LUCA;10222100017;BNSLCU90R23G674G
02/04/2021;Beni immobili;2502;0;2502;Pagamento Fatt. n. 1-2021 del 18/03/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI PORTE;BRUNO ALDO;8916600011;BRNLDA76R09G674O
02/04/2021;Contratti di servizio pubblico;3487;0;3487;Pagamento Fatt. n. 2-2021 del 18/03/2021 - LAVORI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ANNO 2020, DI CUI E. 1.510,00 PER INTERVENTI DI TUMULAZIONE ED E. 1.975,00 PER PRESTAZIONI EXTRA CONVENZIONE PER COMPLESSIVE 79 ORE;BRUNO ALDO;8916600011;BRNLDA76R09G674O
02/04/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;89,06;16,06;73;Pagamento Fatt. n. 3/21/P del 25/02/2021 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE DELLA MENSA SCOLASTICA;MORINA SNC DI MORINA EZIO E C.;2863620015;
09/04/2021;Utenze e canoni;29,48;0;29,48;Pagamento Fatt. n. F1-20-00183314 del 16/12/2020 - FORNITURA GAS METANO - Novembre e dicembre;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
09/04/2021;Servizi finanziari;14,75;0;14,75;commissioni e bolli 2020;BANCA CREDITO COOPERATIVO CHERASCO;;
09/04/2021;Servizi finanziari;63,8;0;63,8;Spese bancarie gennaio/aprile 2020;BANCA CREDITO COOPERATIVO CHERASCO;;
09/04/2021;Servizi finanziari;6,35;0;6,35;Commissioni bancarie;BANCA CREDITO COOPERATIVO CHERASCO;;
09/04/2021;Utenze e canoni;251,86;0;251,86;Pagamento Fatt. n. 012040068725 del 16/12/2020 - MUNICIPIO - Mese di novembre;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
09/04/2021;Utenze e canoni;356,1;0;356,1;Pagamento Fatt. n. 012040068723 del 16/12/2020 - SCUOLE Mese di novembre;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
09/04/2021;Utenze e canoni;2714,92;0;2714,92;Pagamento Fatt. n. 012040068722 del 16/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONSIP LOTTO 1 E 15 ANNO 2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
09/04/2021;Utenze e canoni;10,61;0;10,61;Pagamento Fatt. n. 012040068724 del 16/12/2020 - CIMITERO - Mese di novembre;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
09/04/2021;Utenze e canoni;27,34;0;27,34;Pagamento Fatt. n. 2100004073-PA del 09/03/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/09/2020 - 28/02/2021 - Municipio;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
09/04/2021;Altri beni di consumo;0,34;0,34;0;Pagamento Fatt. n. 2100004071-PA del 09/03/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2020 - 28/02/2021 - Fontanella pubblica;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
09/04/2021;Altri beni di consumo;3,72;0;3,72;Pagamento Fatt. n. 2100004074-PA del 09/03/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/02/2020 - 21/02/2021 - Parchi;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
09/04/2021;Altri beni di consumo;0,37;0,37;0;Pagamento Fatt. n. 2100004074-PA del 09/03/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/02/2020 - 21/02/2021 - Parchi;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
09/04/2021;Altri beni di consumo;11,81;0;11,81;Pagamento Fatt. n. 2100004075-PA del 09/03/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/02/2020 - 18/02/2021 - Fontana parco giochi;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
09/04/2021;Altri beni di consumo;1,18;1,18;0;Pagamento Fatt. n. 2100004075-PA del 09/03/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/02/2020 - 18/02/2021 - Fontana parco giochi;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
09/04/2021;Altri beni di consumo;3,86;0;3,86;Pagamento Fatt. n. 2100004076-PA del 09/03/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2020 - 28/02/2021 - Parco campo sportivo;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
09/04/2021;Altri beni di consumo;0,39;0,39;0;Pagamento Fatt. n. 2100004076-PA del 09/03/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2020 - 28/02/2021 - Parco campo sportivo;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
09/04/2021;Altri beni di consumo;3,39;0;3,39;Pagamento Fatt. n. 2100004071-PA del 09/03/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2020 - 28/02/2021 - Fontanella pubblica;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
09/04/2021;Utenze e canoni;16,11;0;16,11;Pagamento Fatt. n. 2100004072-PA del 09/03/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2020 - 28/02/2021 - cimitero;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
09/04/2021;Utenze e canoni;1,61;1,61;0;Pagamento Fatt. n. 2100004072-PA del 09/03/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2020 - 28/02/2021 - cimitero;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
09/04/2021;Utenze e canoni;2,73;2,73;0;Pagamento Fatt. n. 2100004073-PA del 09/03/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/09/2020 - 28/02/2021 - Municipio;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
13/04/2021;Altri servizi;203,84;0;203,84;Rimborso spese di viaggio  I trim 2021;FERRARA d.ssa ALESSANDRA;;FRRLSN76S45A662W
14/04/2021;Utenze e canoni;151,73;0;151,73;Pagamento Fatt. n. F1-21-00045625 del 16/03/2021, n. F1-21-00045626 del 16/03/2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
14/04/2021;Utenze e canoni;50,46;50,46;0;Pagamento Fatt. n. 012140013384 del 15/03/2021 - MUNICIPIO - Mese di febbraio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
15/04/2021;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;610;110;500;Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 26/02/2021 - SERVIZI DI PULIZIE mese di febbraio 2021;PRONTOSERVICES SCRL;7108010013;7108010013
20/04/2021;Utenze e canoni;498,68;498,68;0;Pagamento Fatt. n. 012140013353 del 15/03/2021 - IP - Mese di febbraio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
20/04/2021;Utenze e canoni;2266,72;0;2266,72;Pagamento Fatt. n. 012140013353 del 15/03/2021 - IP - Mese di febbraio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
20/04/2021;Utenze e canoni;229,38;0;229,38;Pagamento Fatt. n. 012140013384 del 15/03/2021 - MUNICIPIO - Mese di febbraio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
20/04/2021;Utenze e canoni;10,31;10,31;0;Pagamento Fatt. n. 012140013382 del 15/03/2021 - SCUOLE - Mese di Febbraio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
20/04/2021;Utenze e canoni;103,16;0;103,16;Pagamento Fatt. n. 012140013382 del 15/03/2021 - SCUOLE - Mese di Febbraio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
20/04/2021;Utenze e canoni;10,32;10,32;0;Pagamento Fatt. n. 012140013382 del 15/03/2021 - SCUOLE - Mese di Febbraio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
20/04/2021;Utenze e canoni;103,16;0;103,16;Pagamento Fatt. n. 012140013382 del 15/03/2021 - SCUOLE - Mese di Febbraio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
20/04/2021;Utenze e canoni;2,45;2,45;0;Pagamento Fatt. n. 012140013383 del 15/03/2021 - CIMITERO - Mese di febbraio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
20/04/2021;Utenze e canoni;11,13;0;11,13;Pagamento Fatt. n. 012140013383 del 15/03/2021 - CIMITERO - Mese di febbraio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
23/04/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;1497,6;0;1497,6;INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ALL'ARCH. VALTER BORGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z102F8DA5A.;BORGIO VALTER;;
23/04/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1297,15;330,32;966,83;Maggiorazione indennita di retribuzione anno 2021;ZOGGIA LAURA;;ZGGLRA56P55M014W
29/04/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;100;0;100;ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANUSCA  - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - CIGZB5316CC02  CIGZB5316CC02;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;278,42;0;278,42;intervento sostitutivo Telesicurezza - Pagamento Fatt. n. 000001-2018-FE del 28/11/2018 - IMPIANTO ELETTRICO POSTAZIONE CIE/ANAGRAFE;INPS;;
29/04/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;66;66;0;Pagamento Fatt. n. 000001-2018-FE del 28/11/2018 - IMPIANTO ELETTRICO POSTAZIONE CIE/ANAGRAFE;TELESICUREZZA IMPIANTI  di Baretta Roberto;5599900015;BRTRRT62C14L898J
06/05/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1621,68;0;1621,68;Convenzione di segreteria saldo anno 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/05/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;640,5;115,5;525;Pagamento Fatt. n. 6 / 641 / 2021 del 31/03/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE I TRIMESTRE 2021;A.L.M.A.;572290047;572290047
10/05/2021;Utenze e canoni;0;0;0;annullato;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
10/05/2021;Altre spese correnti n.a.c.;11,76;0;11,76;Pagamento Fatt. n. 001 del 16/03/2021 - Rimborso spese notifiche atti;COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI;1466170014;
10/05/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;124,49;4,79;119,7;Pagamento Fatt. n. 4/04 del 06/04/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VILLAR PEROSA DEI MAGGIORI COSTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/05/2021;Contratti di servizio pubblico;20264,9;0;20264,9;Pagamento Fatt. n. SPI21VE-00141 del 15/03/2021, n. SPI21VE-00212 del 31/03/2021;CONSORZIO ACEA PINEROLESE;94550840014;94550840014
10/05/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;250,5;45,17;205,33;Pagamento Fatt. n. SF00008802 del 31/03/2021 - Manutenzione ordinaria Impianto illuminazione pubblica mese di marzo 2021;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541
10/05/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;1556,42;280,67;1275,75;Pagamento Fatt. n. 00181/12 del 03/05/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IVA 2019;ENTI REV srl;2037190044;2037190044
10/05/2021;Contratti di servizio pubblico;3259,15;125,35;3133,8;Pagamento Fatt. n. 2021   480/E del 22/03/2021, n. 2021   731/E del 30/04/2021;G.M.I. SERVIZI;9226890011;
10/05/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;21,58;0;21,58;Intervento sostitutivo - Pagamento Fatt. n. 000001-2018-FE del 28/11/2018 - IMPIANTO ELETTRICO POSTAZIONE CIE/ANAGRAFE;INAIL;;
10/05/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;976;0;976;Pagamento Fatt. n. 29 del 21/04/2021 - ASSISTENZA ALL'ITER PROCEDURALE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE ERETI LOCALI 7.;LAST RECORD SRL;3514610041;
10/05/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;1190,72;390,72;800;Pagamento Fatt. n. 29 del 21/04/2021 - ASSISTENZA ALL'ITER PROCEDURALE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE ERETI LOCALI 7.;LAST RECORD SRL;3514610041;
10/05/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;2440;440;2000;Pagamento Fatt. n. 413 del 01/04/2021 - SUPPRTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO mese di aprile 2021;MAC PAL SAS;3151840042;3151840042
10/05/2021;Altri servizi;439,2;79,2;360;Pagamento Fatt. n. 500 del 16/04/2021 - Calcolo canone unico patrimoniale;MAC PAL SAS;3151840042;3151840042
10/05/2021;Altri beni di consumo;423,86;76,43;347,43;Pagamento Fatt. n. 2040/210010785 del 30/04/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA;MYO SPA;3222970406;3222970406
10/05/2021;Altri servizi;67,47;12,17;55,3;Pagamento Fatt. n. FATTPA 39_21 del 13/04/2021 - impegno di spesa per affidamento  DITTA OVUNQUE DI SICURO DONATO per gestione ORDINARIA DI RECAPITO PLICHI E COMMISSIONI DA E PER IL COMUNE DI PORTE ANNO 2021;Ovunque;7663970015;SCRDNT63H29L219E
10/05/2021;Servizi amministrativi;23,93;0;23,93;Pagamento Fatt. n. 1021102041 del 23/04/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI mese di febbraio 2021;POSTE ITALIANE SPA;1114601006;97103880585
10/05/2021;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1220;220;1000;Pagamento Fatt. n. 0000005/PA del 31/03/2021, n. 0000007/PA del 30/04/2021;PRONTOSERVICES SCRL;7108010013;7108010013
10/05/2021;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1318,82;237,82;1081;Pagamento Fatt. n. 2021/1845/2 del 07/04/2021 - Determina n. 3/2 del 07/01/2020, Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2021;SISCOM SAS;1778000040;
10/05/2021;Altri beni di consumo;215,94;38,94;177;Pagamento Fatt. n. 100/21/2 del 23/03/2021 - Impegno di spesa per noleggio fotocopiatore  - anno 2021 periodo gennaio/marzo;TECNOTEAM S.R.L.;3070730019;
10/05/2021;Utenze e canoni;38,67;6,97;31,7;Pagamento Fatt. n. 7X00973557 del 12/04/2021 - 3BIM 2021;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
10/05/2021;Altri beni di consumo;740;0;740;Pagamento Fatt. n. 3700000621 del 31/03/2021 - Buoni alimentari mese di marzo 2021;UNES MAXI S.P.A;7515280159;7515280159
10/05/2021;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 001 del 10/12/2020 - Rimborso spese notifiche atti Guerci Patrizia;UNIONE COLLINARE CANAVESANA;1216670016;1216670016
11/05/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1451,8;261,8;1190;Pagamento Fatt. n. 16 del 12/04/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI PRESSO LE PROPRIETA' DELL'ENTE -  DEVALLE ALESSANDRO . CIG: Z0430807A8.;DEVALLE ALESSANDRO;9265660010;DVLLSN75B12G674D
11/05/2021;Altri beni di consumo;54;0;54;rimborso spese per acquisto bidoni - Prot. 1271 del 02/04/2021;GAIDO SERGIO;;GDASRG46R19G900U
11/05/2021;Servizi informatici e di telecomunicazioni;585,6;105,6;480;Pagamento Fatt. n. 294/02 del 30/04/2021 - Affidamento incarico per fornitura del servizio gestione delle gare telematiche per il periodo 2020 - 2022  - L&G SOLUTION SRL -  CIG Z452CC0395;L. & G. Solution srl;;
11/05/2021;Impianti e macchinari;1195;215,6;979,4;Pagamento Fatt. n. 23/2021 del 25/03/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE UNITA' WIRELESS PRESSO LA SCUOLA ROSAZZA DI PORTE -  NEBIOLO S.N.C. . CIG: ZD53080DFC.;NEBIOLO SNC;6535650011;6535650011
11/05/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;434,44;78,34;356,1;Pagamento Fatt. n. 116 del 31/03/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA -  SECURITY SYSTEM. -. CIG: Z59308586A.;SECURITY SYSTEM di ALLOCHIS Sergio;2067720041;LLCSRG67A22D742H
21/05/2021;Utenze e canoni;32,56;32,56;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00059627 del 15/04/2021, n. F1-21-00059628 del 15/04/2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
21/05/2021;Utenze e canoni;152,34;0;152,34;Pagamento Fatt. n. F1-21-00059627 del 15/04/2021, n. F1-21-00059628 del 15/04/2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
21/05/2021;Contratti di servizio pubblico;10140,9;0;10140,9;Pagamento Fatt. n. SPI21VE-00270 del 12/05/2021 - Rifiuti anno 2021 mese di aprile;CONSORZIO ACEA PINEROLESE;94550840014;94550840014
21/05/2021;Contratti di servizio pubblico;52,7;0;52,7;Pagamento Fatt. n. 28a/2021 del 18/05/2021 - Contributo spese di funzionamento ATO anno 2021;CONSORZIO ACEA PINEROLESE;94550840014;94550840014
21/05/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;250,5;45,17;205,33;Pagamento Fatt. n. SF00012773 del 30/04/2021 - Manutenzione ordinaria Impianto illuminazione pubblica - Mese di Aprile 2021;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541
21/05/2021;Utenze e canoni;34,58;6,24;28,34;Pagamento Fatt. n. PAE0012376 del 30/04/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER FASTWEB- GESTORE 2021 TELEFONIA FISSA SCUOLA DI PORTE - ANNO 2021;FASTWEB SPA;;
21/05/2021;Utenze e canoni;540,88;540,88;0;Pagamento Fatt. n. 012140019086 del 15/04/2021 - IP mese di marzo 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/05/2021;Utenze e canoni;2458,54;0;2458,54;Pagamento Fatt. n. 012140019086 del 15/04/2021 - IP mese di marzo 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/05/2021;Utenze e canoni;25,2;25,2;0;Pagamento Fatt. n. 012140016067 del 15/04/2021 - IP conguaglio gennaio/dicembre 2020;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/05/2021;Utenze e canoni;114,53;0;114,53;Pagamento Fatt. n. 012140016067 del 15/04/2021 - IP conguaglio gennaio/dicembre 2020;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/05/2021;Utenze e canoni;53,02;53,02;0;Pagamento Fatt. n. 012140019686 del 15/04/2021 - MUNICIPIO mese di marzo 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/05/2021;Utenze e canoni;241;0;241;Pagamento Fatt. n. 012140019686 del 15/04/2021 - MUNICIPIO mese di marzo 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/05/2021;Utenze e canoni;22,86;22,86;0;Pagamento Fatt. n. 012140019684 del 15/04/2021 - SCUOLE mese di marzo 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/05/2021;Utenze e canoni;228,59;0;228,59;Pagamento Fatt. n. 012140019684 del 15/04/2021 - SCUOLE mese di marzo 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/05/2021;Utenze e canoni;2,48;2,48;0;Pagamento Fatt. n. 012140019685 del 15/04/2021 - CIMITERO mese di marzo 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/05/2021;Utenze e canoni;11,27;0;11,27;Pagamento Fatt. n. 012140019685 del 15/04/2021 - CIMITERO mese di marzo 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/05/2021;Altri servizi;259,68;46,83;212,85;Pagamento Fatt. n. 0002101117 del 01/04/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI CANONI PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL NUOVO CANONE UNICO. - 1° trimestre 2021;M.T. SPA;2638260402;6907290156
21/05/2021;Altri beni di consumo;44,99;0;44,99;Pagamento Fatt. n. 6/REG del 23/03/2021 - CEDOLE LIBRARIE;MABERT SAS;85000280017;
21/05/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;976;176;800;Pagamento Fatt. n. 741 del 17/05/2021 - REDAZIONE DEL PEF 2021 PER ARERA;MAC PAL SAS;3151840042;3151840042
21/05/2021;Altri servizi;67,47;12,17;55,3;Pagamento Fatt. n. FATTPA 53_21 del 11/05/2021 - impegno di spesa per affidamento  DITTA OVUNQUE DI SICURO DONATO per gestione ORDINARIA DI RECAPITO PLICHI E COMMISSIONI DA E PER IL COMUNE DI PORTE ANNO 2021  CIG Z6C2F769FB;Ovunque;7663970015;SCRDNT63H29L219E
21/05/2021;Altri beni di consumo;30;0;30;Pagamento Fatt. n. 3700000797 del 30/04/2021 - EMERGENZA COVID 19 BUONI ALIMENTARI PER CITTADINI BISOGNOSI - mese di aprile;UNES MAXI S.P.A;7515280159;7515280159
24/05/2021;Altri servizi;300;69;231;NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE- CAT C1;AGLI' LODOVICA;;GLALVC74C45E758I
24/05/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;799,39;0;799,39;INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ALL'ARCH. VALTER BORGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z102F8DA5A.;BORGIO VALTER;;
24/05/2021;Consulenze;698,21;0;698,21;Impegno di spesa per supporto ufficio tecnico anno 2021 - Portare ad E 3693,41;BORGIO VALTER;;
24/05/2021;Beni immobili;4853,16;780;4073,16;Lavori presso il Cimitero di Porte - Affidamento incarico di progettazione direzione lavori e contabilizzazione - Dott. Forestale Silvio Farinetti - CIG ZF12E80120;FARINETTI  dr.forestale SILVIO;7941030012;
24/05/2021;Beni immobili;1182,18;190;992,18;Intervento straordinario anno 2020, presso Borgata Ponsoni - Scheda PMO 7_025/17 Quadro Economico [Ex.Imp. 2020/202] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021);GEOALPI CONSULTING BARBERO-CANONICO-PERES;9303590013;
24/05/2021;Altri servizi;300;69;231;NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE- CAT C1;GRIOTTO LAURA;;
24/05/2021;Altri servizi;25,5;0;25,5;NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE- CAT C1 (versato con modello F24 EP on-line);REGIONE PIEMONTE;;
24/05/2021;Altri servizi;25,5;0;25,5;NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE- CAT C1 (versato con modello F24 EP on-line);REGIONE PIEMONTE;;
24/05/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1297,15;330,32;966,83;Maggiorazione indennita di retribuzione anno 2021;ZOGGIA LAURA;;ZGGLRA56P55M014W
25/05/2021;Contratti di servizio pubblico;16,9;0;16,9;Pagamento Fatt. n. SPI21VE-00141 del 15/03/2021 - Fattura acconto servizi igiene ambientale in attesa determinazione tariffa ARERA mese di febbraio 2021;CONSORZIO ACEA PINEROLESE;94550840014;94550840014
01/06/2021;Beni immobili;21476,95;3872,89;17604,06;Pagamento Fatt. n. 9 del 11/05/2021 - FATTURA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIALETTO INGRESSO VILLA COMUNALE;DITTA DRUETTO geom.CLAUDIO;5455400019;DRTCLD62L13G674J
15/06/2021;Giornali, riviste e pubblicazioni;379,06;0;379,06;LIQUDAZIONE A FAVORE DEL BIBLIOTECARIO DELLA BIBLIOTECA DI PORTE DELLE SOMME CORRISPOSTE PER ACQUISTI VARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE;DI GERARDO MICHELE BIBLIOTECA COMUNALE;;DGRMHL56S26G261O
18/06/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;442,25;79,75;362,5;Pagamento Fatt. n. 603 del 14/05/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DELL'OROLOGIO  DELLA TORRE CAMPANARIA -  ECAT S.R.L. . CIG: Z8330859EE.;ECAT srl;206980047;206980047
18/06/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;18350;5500;12850;Pagamento Fatt. n. FPA 13/21 del 10/05/2021 - Affidamento incarico per la manutenzione del verde comunale e pulizia strade - EDILMIEGGE SRLS - Aggiudicazione definitiva e determinazioni in merito all'impegno di spesa.  CIG ZDD2C7ED36;EDILMIEGGE SRLS;12158920012;
18/06/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7650;0;7650;Pagamento Fatt. n. FPA 13/21 del 10/05/2021, n. FPA 13/21 del 10/05/2021;EDILMIEGGE SRLS;12158920012;
18/06/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4500;0;4500;Pagamento Fatt. n. FPA 13/21 del 10/05/2021 - CIG ZDD2C7ED36 - DET. 71 DEL 20/03/2020 REG.GEN N. 34 DEL 20/03/2020 - Pulizia del verde;EDILMIEGGE SRLS;12158920012;
18/06/2021;Beni immobili;42228,1;7614,9;34613,2;Pagamento Fatt. n. FPA 12/21 del 30/04/2021 - Sistemazione dell'area cimiteriale;EDILMIEGGE SRLS;12158920012;
18/06/2021;Contratti di servizio pubblico;6299,37;1135,95;5163,42;Pagamento Fatt. n. 01PA del 24/04/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO NEVE E SABBIATURA STRADE 2020/2021;GIACOMINO MAURO;10371020016;GCMMRA83P05G674A
18/06/2021;Beni immobili;15362,73;2770,33;12592,4;Pagamento Fatt. n. 36 del 19/05/2021 - Sistemazione cortile interno edificio scolastico;IDROTERM di BONNIN Sergio;2039150012;BNNSRG46A19H555L
18/06/2021;Beni immobili;13100,84;1190,99;11909,85;"Pagamento Fatt. n. 0000056 del 19/05/2021 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ""COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PEDONALE GIACOMO BOSIO""";MARCONI SRL;10879940012;
18/06/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;424,56;76,56;348;Pagamento Fatt. n. 133 del 29/04/2021 - MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANTINCENDIO  EDIFICI COMUNALI ANNO 2021;SECURITY SYSTEM di ALLOCHIS Sergio;2067720041;LLCSRG67A22D742H
22/06/2021;Consulenze;1497,6;0;1497,6;INCARICO PROFESSIONALE INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ALL'ARCH. VALTER BORGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5631E576B.;BORGIO VALTER;;
22/06/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;211,46;0;211,46;AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI PRESSO LE PROPRIETA' DELL'ENTE - DEVALLE ALESSANDRO . CIG: Z0430807A8.;BUTTIERO CHRISTIAN;9356890013;BTTCRS80C01G674S
22/06/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;51,31;0;51,31;AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE, DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO CLIMA DI BUTTIERO DOTT.;BUTTIERO CHRISTIAN;9356890013;BTTCRS80C01G674S
22/06/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;422,94;100;322,94;AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE, DELLE SCUOLE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO CLIMA DI BUTTIERO DOTT. ING. CHRISTIAN.- CIG:;BUTTIERO CHRISTIAN;9356890013;BTTCRS80C01G674S
22/06/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;602,68;190;412,68;Compenso revisore dei conti;FABIO DE STRADIS;8149060017;DSTFBA71A06L219M
22/06/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;602,68;0;602,68;Impegno di spesa revisore dei conti anno 2021;FABIO DE STRADIS;8149060017;DSTFBA71A06L219M
22/06/2021;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;3230,5;500;2730,5;Affidamento incarico per aggiornamento all'Agenzia delle Entrate del catasto terreni e catasto urbano di area Fg. 5 n. 1275 in Via Nazionale - Geom. Luca Chiabrando CIG Z972D94198;STUDIO TECNICO BANIZZOLI CHIABRANDO FERRARA ROCCIA;7292470015;7292470015
22/06/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1297,15;330,32;966,83;Maggiorazione indennita di retribuzione anno 2021;ZOGGIA LAURA;;ZGGLRA56P55M014W
29/06/2021;Utenze e canoni;3623,47;653,41;2970,06;Pagamento Fatt. n. SST21VE-00140 del 14/05/2021 - Gas anno 2021 - Marzo e aprile 2021;ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL;;10381250017
29/06/2021;Contratti di servizio pubblico;3162,58;121,64;3040,94;Pagamento Fatt. n. 2021   899/E del 31/05/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE Mese di maggio;G.M.I. SERVIZI;9226890011;
29/06/2021;Altri servizi;259,68;46,83;212,85;Pagamento Fatt. n. 0002101791 del 23/06/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI CANONI PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL NUOVO CANONE UNICO;M.T. SPA;2638260402;6907290156
29/06/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;4880;880;4000;Pagamento Fatt. n. 641 del 01/05/2021, n. 813 del 01/06/2021;MAC PAL SAS;3151840042;3151840042
29/06/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;298,9;53,9;245;Pagamento Fatt. n. 756 del 19/05/2021 - FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI;MAC PAL SAS;3151840042;3151840042
29/06/2021;Altri servizi;67,47;12,17;55,3;Pagamento Fatt. n. FATTPA 65_21 del 15/06/2021 - impegno di spesa per affidamento  DITTA OVUNQUE DI SICURO DONATO per gestione ORDINARIA DI RECAPITO PLICHI Mese di giugno;Ovunque;7663970015;SCRDNT63H29L219E
29/06/2021;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;610;110;500;Pagamento Fatt. n. 0000009/PA del 31/05/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE PER UFFICI COMUNALI maggio;PRONTOSERVICES SCRL;7108010013;7108010013
29/06/2021;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1159;209;950;Pagamento Fatt. n. 2021/3737/2 del 03/06/2021 - Canone servizio portale SisPago FrontOffice anno 2021 - giugno;SISCOM SAS;1778000040;
29/06/2021;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2081,32;375,32;1706;Pagamento Fatt. n. 2021/2738/2 del 18/05/2021 - Protocollo n. 1128 del 18/11/2019, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 -  Acconto;SISCOM SAS;1778000040;
29/06/2021;Utenze e canoni;24,36;4,39;19,97;Pagamento Fatt. n. 7X01655434 del 10/06/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE 2021 TIM PER N. 3 CELLULARI   CIG ZBE304FC50;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
29/06/2021;Utenze e canoni;616,03;111,09;504,94;Pagamento Fatt. n. 8A00239940 del 11/05/2021, n. 8A00239851 del 11/05/2021, n. 8A00240009 del 11/05/2021 IT72J0306909209100000124206;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
29/06/2021;Altri beni di consumo;1220;0;1220;Pagamento Fatt. n. 3700000971 del 31/05/2021 - EMERGENZA COVID 19 IMPEGNO DI SPESA PEREROGAZIONE BUONI ALIMENTARI PER CITTADINI BISOGNOSI - Mese di maggio;UNES MAXI S.P.A;7515280159;7515280159
19/07/2021;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2989;539;2450;Pagamento Fatt. n. 485/2021 del 29/06/2021 - Fornitura software GisMaster, migrazione dati dell'archivio storico, Hosting Portale Web e assistenza illimitata - febbraio;Technical Design S.R.L.;;
21/07/2021;Utenze e canoni;16,41;0;16,41;Pagamento Fatt. n. F1-21-00069100 del 18/05/2021, n. F1-21-00069101 del 18/05/2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
21/07/2021;Utenze e canoni;2,5;2,5;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00069100 del 18/05/2021, n. F1-21-00069101 del 18/05/2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
21/07/2021;Altri servizi;846,31;152,61;693,7;Pagamento Fatt. n. 4997 del 16/07/2021, n. 5460 del 16/07/2021;ANCI DIGITALE SPA;15483121008;15483121008
21/07/2021;Beni immobili;10126;1826;8300;Pagamento Fatt. n. 4/PA del 08/06/2021 - Lavori di manutenzione ordinaria realizzati da imprenditori agricoli - Scheda PMO agricoli giugno;BOUNOUS LUCA;10222100017;BNSLCU90R23G674G
21/07/2021;Beni immobili;41,35;0;41,35;Pagamento Fatt. n. 1-2020 del 13/01/2020 - BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO DEI PUNTI DI ABBEVERATA PRESSO GLI ALPEGGI, DI FONTANE STORICHE, LAVATOI, FORNI DI BORGATA, PONTI E PASSERELLE.;BRUNO ALDO;8916600011;BRNLDA76R09G674O
21/07/2021;Beni immobili;3721;671;3050;Pagamento Fatt. n. 35 del 18/03/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE - FORNITURA E POSA SERRAMENTI ESSENZA LEGNOSA LAMELLARE;MENSA MAURIZIO & C. S.A.S. DI MENSA DOMENICO;822580049;822580049
21/07/2021;Utenze e canoni;69,89;0;69,89;Pagamento Fatt. n. 2100007979-PA del 30/04/2021, n. 2100007980-PA del 30/04/2021;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
21/07/2021;Utenze e canoni;17,51;17,51;0;Pagamento Fatt. n. 2100007978-PA del 30/04/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/12/2020 - 30/04/2021;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
21/07/2021;Altri beni di consumo;0;0;0;annullato;TIPOLITOGRAFIA GIUSEPPINI SCRL;6755120018;
22/07/2021;Servizi finanziari;57,73;0;57,73;Commissioni bancarie;BANCA CREDITO COOPERATIVO CHERASCO;;
22/07/2021;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1804,39;0;1804,39;Quota interessi mutuo scad. 30 06 2021;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007;
22/07/2021;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;924,7;0;924,7;Quota interessi mutuo scad. 30 06 2021;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007;
22/07/2021;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;546,76;0;546,76;Quota interessi mutuo scad. 30 06 2021;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007;
22/07/2021;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;65,55;0;65,55;Quota interessi mutuo scad. 30 06 2021;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007;
22/07/2021;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;473,29;0;473,29;Quota interessi mutuo scad. 30 06 2021;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007;
22/07/2021;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;799;0;799;Quota interessi mutuo scad. 30 06 2021;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007;
22/07/2021;Utenze e canoni;7,32;0;7,32;Pagamento Fatt. n. 012140023479 del 17/05/2021 - CIMITERO aprile 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
22/07/2021;Utenze e canoni;171,2;0;171,2;Pagamento Fatt. n. 012140023480 del 17/05/2021 - MUNICIPIO apriel 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
22/07/2021;Utenze e canoni;37,66;37,66;0;Pagamento Fatt. n. 012140023480 del 17/05/2021 - MUNICIPIO apriel 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
22/07/2021;Utenze e canoni;1685,42;0;1685,42;Pagamento Fatt. n. 012140022128 del 17/05/2021 - IP gennaio/aprile 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
22/07/2021;Utenze e canoni;370,79;370,79;0;Pagamento Fatt. n. 012140022128 del 17/05/2021 - IP gennaio/aprile 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
22/07/2021;Utenze e canoni;4,64;4,64;0;Pagamento Fatt. n. 012140026735 del 15/06/2021, n. 012140033113 del 14/07/2021, n. 012140023479 del 17/05/2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
22/07/2021;Utenze e canoni;6,99;6,99;0;Pagamento Fatt. n. 2100007979-PA del 30/04/2021, n. 2100007980-PA del 30/04/2021;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
22/07/2021;Altri beni di consumo;103,68;0;103,68;Pagamento Fatt. n. 2100007981-PA del 30/04/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/09/2020 - 30/04/2021;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
22/07/2021;Utenze e canoni;175,06;0;175,06;Pagamento Fatt. n. 2100007978-PA del 30/04/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/12/2020 - 30/04/2021;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
22/07/2021;Altri beni di consumo;10,37;10,37;0;Pagamento Fatt. n. 2100007981-PA del 30/04/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/09/2020 - 30/04/2021;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
22/07/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;10991,2;0;10991,2;Trasferimenti per convenzione ufficio tecnico anno 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3029,78;0;3029,78;Trasferimenti per convenzione ufficio tecnico anno 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;9674,84;0;9674,84;Trasporto pubblico locale - quota anno 2016 e 2017 -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;28620;0;28620;QUOTA SOCIALE ANNO 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2002,1;0;2002,1;QUOTA RIMBORSO MUTUO AGES ANNO 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1352,87;0;1352,87;QUOTA RESIDUALE DEBITO AGES PARTE RESIDUA 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;10297,52;0;10297,52;QUOTA RIMBORSO MUTUO PISTA CICLABILE ANNO 2020 ACCONTO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;4633,16;0;4633,16;Trasporto pubblico locale - quota anno 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;24,78;0;24,78;Trasporto pubblico locale - SALDO 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;13500;0;13500;Trasferimento per riparto ufficio tecnico anno 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;200;0;200;Trasporto pubblico locale - quota anno 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3972;0;3972;Rimborso all'Unione Montana abbonamenti studenti - quota anno 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5567,36;0;5567,36;SALDO QUOTA RIMBORSO MUTUO PISTA CICLABILE ANNO 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/07/2021;Consulenze;1497,6;0;1497,6;Pagamento Fatt. n. 17/PA del 30/06/2021 - COLLABORAZIONE PER GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE.mese di giugno;BORGIO VALTER;;
26/07/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;748,8;0;748,8;Pagamento Fatt. n. 18/PA del 30/06/2021 - COLLABORAZIONE INTEGRATIVA PER GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE.;BORGIO VALTER;;
26/07/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;0;0;0;annullata;BORGIO VALTER;;
26/07/2021;Giornali, riviste e pubblicazioni;180;0;180;servizio di intrattenimento per biblioteca - giugno;LUMAZZA VERONICA;2604320024;LMZVNC88D65C665P
26/07/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2528,27;0;2528,27;QUOTA SUAP ANNO 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/07/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;922,81;0;922,81;QUOTA SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/07/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;642,86;0;642,86;QUOTA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/07/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1026,79;0;1026,79;QUOTA CORSI SCI E PATTINAGGIO ANNO 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/07/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1372,85;0;1372,85;QUOTA PISCINA ANNO 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/07/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1436,77;0;1436,77;QUOTA CANILE ANNO 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/07/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1297,15;330,32;966,83;Maggiorazione indennita di retribuzione anno 2021;ZOGGIA LAURA;;ZGGLRA56P55M014W
30/07/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;628,3;113,3;515;Pagamento Fatt. n. 6 / 1764 / 2021 del 30/06/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ACCESSORI- secondo trimestre 2021;A.L.M.A.;572290047;572290047
30/07/2021;Beni immobili;3172;500;2672;Pagamento Fatt. n. 55 del 27/05/2021 - LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALETTO INGRESSO VILLA COMUNALE-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP: I18H20000340004;ESSEBI INGEGNERIA  Studio Ass. BARRA-PONS-RUZZON;8439530018;
30/07/2021;Beni immobili;158,77;28,63;130,14;Pagamento Fatt. n. 25/P del 23/07/2021 - Affidamento incarico per i lavori di manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti - SCHEDA PMO 7_023 - PAS;PASCHETTO F.LLI SNC;7713780018;
30/07/2021;Beni immobili;85,8;15,47;70,33;Pagamento Fatt. n. 26/P del 23/07/2021 - Affidamento incarico per i lavori di manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti - STRADA FONTANA DEGLI ALPINI E CROSETTI - SCHEDA PMO 7_024 - PASCHE;PASCHETTO F.LLI SNC;7713780018;
02/08/2021;Utenze e canoni;0;0;0;annullato;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
02/08/2021;Utenze e canoni;77,02;77,02;0;Pagamento Fatt. n. 012140026736 del 15/06/2021, n. 012140033114 del 14/07/2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
03/08/2021;Utenze e canoni;1655,49;298,53;1356,96;Pagamento Fatt. n. SST21VE-00186 del 15/07/2021 - Gas anno 2021- fino al 15/07;ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL;;10381250017
03/08/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;751,5;135,51;615,99;Pagamento Fatt. n. SF00021944 del 30/06/2021, n. SF00016980 del 31/05/2021, n. SF00025856 del 30/07/2021;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541
03/08/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;67,1;12,1;55;Pagamento Fatt. n. 00252/12 del 15/07/2021 - Determinazione del S.G. n. 97 del 10/05/2021 R.G. n. 19 del 10/05/2021;ENTI REV srl;2037190044;2037190044
04/08/2021;Utenze e canoni;42,42;7,65;34,77;Pagamento Fatt. n. PAE0025555 del 30/06/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER FASTWEB- GESTORE 2021 TELEFONIA FISSA COMUNE DI PORTE - giugno;FASTWEB SPA;;
04/08/2021;Contratti di servizio pubblico;1574,96;60,58;1514,38;Pagamento Fatt. n. 2021  1159/E del 30/06/2021 -  REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE TRIENNIO 2019/2021- giugno;G.M.I. SERVIZI;9226890011;
04/08/2021;Altri servizi;163,6;29,5;134,1;Pagamento Fatt. n. 0002102322 del 16/07/2021 - RISCOSSIONE CANONE ESPOSIZIONE . SALDO AL 30/06/2021;M.T. SPA;2638260402;6907290156
04/08/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;3843;693;3150;Pagamento Fatt. n. 903 del 09/06/2021, n. 1034 del 01/07/2021, n. 1166 del 14/07/2021, n. 1169 del 14/07/2021;MAC PAL SAS;3151840042;3151840042
04/08/2021;Altri servizi;67,47;12,17;55,3;Pagamento Fatt. n. FATTPA 80_21 del 13/07/2021 - GESTIONE ORDINARIA DI RECAPITO PLICHI E COMMISSIONI DA E PER IL COMUNE DI PORTE - luglio;Ovunque;7663970015;SCRDNT63H29L219E
04/08/2021;Servizi amministrativi;91,78;0;91,78;Pagamento Fatt. n. 1021138866 del 03/06/2021, n. 1021162340 del 25/06/2021, n. 1021175475 del 20/07/2021;POSTE ITALIANE SPA;1114601006;97103880585
04/08/2021;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;610;110;500;Pagamento Fatt. n. 0000011/PA del 30/06/2021 - PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE PER UFFICI COMUNALI- GIUGNO;PRONTOSERVICES SCRL;7108010013;7108010013
04/08/2021;Altri beni di consumo;215,94;38,94;177;Pagamento Fatt. n. 202/21/2 del 25/06/2021 - FORNITURA GAS METANO FINO AL 16-7-21;TECNOTEAM S.R.L.;3070730019;
04/08/2021;Utenze e canoni;1550,62;279,63;1270,99;Pagamento Fatt. n. 8A00356910 del 10/07/2021, n. 8A00357037 del 10/07/2021, n. 8A00356992 del 10/07/2021, n. 8A00358114 del 10/07/2021, n. 8A00358321 del 10/07/2021;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
04/08/2021;Utenze e canoni;2,34;0,42;1,92;Pagamento Fatt. n. 6820210719002904 del 22/07/2021 - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 - LOTTO 2         - ODA 6128926_001;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
04/08/2021;Altri beni di consumo;110;0;110;Pagamento Fatt. n. 3700001114 del 30/06/2021 - BUONI REDENTI NEGOZIO NOVI LIGURE - giugno;UNES MAXI S.P.A;7515280159;7515280159
04/08/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2528;0;2528;Rimborso all'Unione Montana per il trasporto scolastico - quota anno 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/08/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;7472;0;7472;Trasporto pubblico - Quota anno 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/08/2021;Servizi finanziari;22,22;0;22,22;Spese tenuta conto;BANCA CREDITO COOPERATIVO CHERASCO;;
09/08/2021;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;126;0;126;Rimborso chilometrico 1 aprile/ 30 giugno;DELLACROCE LUIGI;;
09/08/2021;Altri servizi;232,96;0;232,96;Rimborso spese di viaggio anno 2021;FERRARA d.ssa ALESSANDRA;;FRRLSN76S45A662W
09/08/2021;Utenze e canoni;331,05;0;331,05;Pagamento Fatt. n. 012140026734 del 15/06/2021 - illuminazione SCUOLE- Maggio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
09/08/2021;Utenze e canoni;33,11;33,11;0;Pagamento Fatt. n. 012140026734 del 15/06/2021 - illuminazione SCUOLE- Maggio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
09/08/2021;Utenze e canoni;7,03;0;7,03;Pagamento Fatt. n. 012140026735 del 15/06/2021 - illuminazione CIMITERO- Maggio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
09/08/2021;Utenze e canoni;180,73;0;180,73;Pagamento Fatt. n. 012140026736 del 15/06/2021 - MUNICIPIO-illuminazione Maggio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
09/08/2021;Utenze e canoni;2221,77;0;2221,77;Pagamento Fatt. n. 012140026733 del 15/06/2021 - Illuminazione pubblica - utenza maggio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
09/08/2021;Utenze e canoni;488,79;488,79;0;Pagamento Fatt. n. 012140026733 del 15/06/2021 - Illuminazione pubblica - utenza maggio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
09/08/2021;Utenze e canoni;5,16;0;5,16;Pagamento Fatt. n. 063567598T del 30/07/2021 - canone telepass anno 2021-luglio;TELEPASS;9771701001;
09/08/2021;Utenze e canoni;1,14;0;1,14;Pagamento Fatt. n. 063567598T del 30/07/2021 - canone telepass anno 2021-luglio;TELEPASS;9771701001;
11/08/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;748,8;0;748,8;INCARICO PROFESSIONALE INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ALL'ARCH. VALTER BORGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5631E576B.;BORGIO VALTER;3730430018;BRGVTR53M18G674T
11/08/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1297,15;330,32;966,83;Indennità di carica anno 2021;ZOGGIA LAURA;;ZGGLRA56P55M014W
12/08/2021;Consulenze;1497,6;0;1497,6;Pagamento Fatt. n. 19/PA del 31/07/2021 - COLLABORAZIONE PER GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE.;BORGIO VALTER;3730430018;BRGVTR53M18G674T
24/08/2021;Utenze e canoni;21,2;0;21,2;Pagamento Fatt. n. F1-21-00105674 del 16/07/2021 - FORNITURA GAS METANO FINO AL 16-7-21;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
24/08/2021;Utenze e canoni;4,66;4,66;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00105674 del 16/07/2021 - FORNITURA GAS METANO FINO AL 16-7-21;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
24/08/2021;Utenze e canoni;108,02;0;108,02;Pagamento Fatt. n. F1-21-00105673 del 16/07/2021 - FORNITURA GAS METANO MENSA - GENNAIO-MAGGIO 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
24/08/2021;Utenze e canoni;11,2;11,2;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00105673 del 16/07/2021 - FORNITURA GAS METANO MENSA - GENNAIO-MAGGIO 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
24/08/2021;Utenze e canoni;85,09;0;85,09;Pagamento Fatt. n. 012140033112 del 14/07/2021 - SCUOLE- illuminazione Giugno;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
24/08/2021;Utenze e canoni;8,51;8,51;0;Pagamento Fatt. n. 012140033112 del 14/07/2021 - SCUOLE- illuminazione Giugno;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
24/08/2021;Utenze e canoni;6,74;0;6,74;Pagamento Fatt. n. 012140033113 del 14/07/2021 - CIMITERO- illuminazione Giugno;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
24/08/2021;Utenze e canoni;169,36;0;169,36;Pagamento Fatt. n. 012140033114 del 14/07/2021 - MUNICIPIO-illuminazione Giugno;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
24/08/2021;Utenze e canoni;1989,31;0;1989,31;Pagamento Fatt. n. 012140034019 del 14/07/2021 - Illuminazione Pubblica- Giugno;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
24/08/2021;Utenze e canoni;437,65;437,65;0;Pagamento Fatt. n. 012140034019 del 14/07/2021 - Illuminazione Pubblica- Giugno;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
01/09/2021;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;4000;0;4000;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - ANNO 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/09/2021;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;500;0;500;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - ANNO 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/09/2021;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;250;0;250;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - ANNO 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/09/2021;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1400;0;1400;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - ANNO 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1436,77;0;1436,77;saldo quota canile anno 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;29680;0;29680;saldo quota socio assistenziale 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2002,1;0;2002,1;saldo quota mutuo agess anno 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1352,87;0;1352,87;saldo quota residuale debito agess anno 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1372,85;0;1372,85;saldo quota piscina-sci 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/09/2021;Utilizzo di beni di terzi;712,53;0;712,53;impegno e contestuale liquidazione del canone di affitto per ripetitori siti presso il comune di Porte - anno 2021;FRAIRIA ROBERTA E FAMILIARI;;FRRRRT70B48G674D
10/09/2021;Beni immobili;13603;2453;11150;Pagamento Fatt. n. FPA 24/21 del 02/08/2021 - Affidamento incarico per la manutenzione straordinaria del territorio comunale - EDILMIEGGE SRLS  - CIG ZE4325490B.;EDILMIEGGE SRLS;12158920012;
10/09/2021;Beni immobili;47138,99;8500,47;38638,52;Pagamento Fatt. n. 12PA del 11/08/2021 - INTERVENTO STRAORDINARIO BORGATA PONSONI BIVIO BORGATA MALAN P.M.O. 7_025/17;EDILSPEED S.N.C. DI GONNET PATRIZIO E LAUSAROT ROBI & C.;8101440017;8101440017
10/09/2021;Beni immobili;50922,33;4629,3;46293,03;Pagamento Fatt. n. E33/2021 del 26/08/2021 - Manutenzione straordinaria asfaltature strade - Lotto  3 - CIG 85648512A3;IMPRESA GODINO ROBERTO di GODINO ROBERTO SRL;9013110011;
13/09/2021;Altri beni di consumo;109,8;19,8;90;Pagamento Fatt. n. 09279/S del 31/08/2021 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER ACQUISTO DI STAMPATI E SERVIZI ELETTORALI PER ELEZIONI COMUNALI 2021- Z21329BEB2;E.GASPARI    sRL;89070403;
13/09/2021;Beni immobili;0;0;0;annullato;ESSEBI INGEGNERIA  Studio Ass. BARRA-PONS-RUZZON;8439530018;
15/09/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;110,5;0;110,5;Determina di impegno e liquidazione per rimborso spese ad amministraore comunale - giugno;GAIDO SERGIO;;GDASRG46R19G900U
15/09/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;18,5;0;18,5;DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORE COMUNALE- luglio;GAIDO SERGIO;;GDASRG46R19G900U
16/09/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;546,56;98,56;448;"Pagamento Fatt. n. SST21VE-00199 del 31/07/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SERVOMOTORE CIRCUITO ""EX SALA CONSIGLIO"" C.T.U.  E ""MENSA/PALESTRA"" C.T.U. - CIG: Z4030E61C2.";ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL;;10381250017
16/09/2021;Altri trasferimenti a famiglie;636,36;0;636,36;FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE EDIZIONI 2019 E 2020. APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE ISTANZE DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021;Altri beni di consumo;300;0;300;AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z4532EEF21;Maus srl;9931640016;9931640016
16/09/2021;Altri trasferimenti a famiglie;3097,51;0;3097,51;FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE EDIZIONI 2019 E 2020. APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE ISTANZE DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/09/2021;Altri trasferimenti a famiglie;390,24;0;390,24;FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE EDIZIONI 2019 E 2020. APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE ISTANZE DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2021;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;2156,96;340;1816,96;Intervento di manutenzione straordinaria di asfaltature su strade comunali - LOTTO 3 - Affidamento incarico per la redazione del progetto esecutivo dettagliato, la direzione dei lavori e la contabiliz;AR TE di Patrizia ALLIAUD e GENERO Paolo;10718620015;
20/09/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;748,8;0;748,8;INCARICO PROFESSIONALE INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ALL'ARCH. VALTER BORGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5631E576B.;BORGIO VALTER;3730430018;BRGVTR53M18G674T
20/09/2021;Consulenze;1497,6;0;1497,6;INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ALL'ARCH. VALTER BORGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6A323341F.;BORGIO VALTER;3730430018;BRGVTR53M18G674T
20/09/2021;Beni immobili;2386,77;0;2386,77;Pagamento Fatt. n. 78 del 30/07/2021 - Lavori di ampliamento Cimitero Comunale - Progettazione direzione lavori e contabilizzazione - Impegno di spesa e  Liquidazione Fatture Elettroniche N. 77 e N. 78 del 30.07.2021 Studio Associato Essebi Ingegneri;ESSEBI INGEGNERIA  Studio Ass. BARRA-PONS-RUZZON;8439530018;
20/09/2021;Beni immobili;9742,87;1535,76;8207,11;Lavori di ampliamento Cimitero Comunale - Progettazione direzione lavori e contabilizzazione - Impegno di spesa e Liquidazione Fatture Elettroniche N. 77 e N. 78 del 30.07.2021 Studio Associato Essebi;ESSEBI INGEGNERIA  Studio Ass. BARRA-PONS-RUZZON;8439530018;
20/09/2021;Beni immobili;3757,13;968,46;2788,67;Lavori di ampliamento Cimitero Comunale - Progettazione direzione lavori e contabilizzazione - Impegno di spesa e  Liquidazione Fatture Elettroniche N. 77 e N. 78 del 30.07.2021 Studio Associato Essebi Ingegneria.;ESSEBI INGEGNERIA  Studio Ass. BARRA-PONS-RUZZON;8439530018;
20/09/2021;Beni immobili;5662,02;910;4752,02;INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO BORGATA PONSONI;FARINETTI  dr.forestale SILVIO;7941030012;
20/09/2021;Giornali, riviste e pubblicazioni;200;0;200;servizio di intrattenimento per biblioteca - settembre;LUMAZZA VERONICA;2604320024;LMZVNC88D65C665P
20/09/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1297,15;330,32;966,83;Indennità di carica anno 2021 - settembre;ZOGGIA LAURA;;ZGGLRA56P55M014W
21/09/2021;Utenze e canoni;4,98;4,98;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00090586 del 17/06/2021 - FORNITURA GAS METANO - maggio/ giugno;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
21/09/2021;Utenze e canoni;22,64;0;22,64;Pagamento Fatt. n. F1-21-00090586 del 17/06/2021 - FORNITURA GAS METANO - maggio/ giugno;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
21/09/2021;Utenze e canoni;17,73;0;17,73;Pagamento Fatt. n. F1-21-00119703 del 13/08/2021 - FORNITURA GAS METANO- 17-7-21 al 13-8-21;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
21/09/2021;Utenze e canoni;3,9;3,9;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00119703 del 13/08/2021 - FORNITURA GAS METANO- 17-7-21 al 13-8-21;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
21/09/2021;Utenze e canoni;14,87;0;14,87;Pagamento Fatt. n. F1-21-00119702 del 13/08/2021 - FORNITURA GAS METANO mensa scuole 17/07/2021 - 13/08/2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
21/09/2021;Utenze e canoni;1,88;1,88;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00119702 del 13/08/2021 - FORNITURA GAS METANO mensa scuole 17/07/2021 - 13/08/2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
21/09/2021;Utenze e canoni;2;2;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00090585 del 17/06/2021 - FORNITURA GAS METANO MENSA SCUOLE - giugno;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
21/09/2021;Utenze e canoni;15,87;0;15,87;Pagamento Fatt. n. F1-21-00090585 del 17/06/2021 - FORNITURA GAS METANO MENSA SCUOLE - giugno;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
21/09/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;425,78;76,78;349;Pagamento Fatt. n. SST21VE-00200 del 31/07/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE ROTTURA TUBAZIONE UFFICIO ANAGRAFE - CIG: Z0B3299D50.;ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL;;10381250017
21/09/2021;Contratti di servizio pubblico;10140,9;0;10140,9;Pagamento Fatt. n. 335/2021 del 18/06/2021 - Rifiuti anno 2021 - Mese di maggio;CONSORZIO ACEA PINEROLESE;94550840014;94550840014
21/09/2021;Contratti di servizio pubblico;20281,8;0;20281,8;Pagamento Fatt. n. 390/2021 del 15/07/2021, n. 484/2021 del 20/08/2021;CONSORZIO ACEA PINEROLESE;94550840014;94550840014
21/09/2021;Altri beni di consumo;18,3;3,3;15;Pagamento Fatt. n. 09550/S del 31/08/2021 - ACQUISTO DI STAMPATI E SERVIZI ELETTORALI PER ELEZIONI COMUNALI 2021- Z21329BEB2- manifesti comizio;E.GASPARI    sRL;89070403;
21/09/2021;Utenze e canoni;24,53;4,42;20,11;Pagamento Fatt. n. 0000921900006084 del 08/08/2021 - Utenza illuminazione pubblica  2020;ENEL DISTRIBUZIONE SPA;5779711000;5779711000
21/09/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;250,5;45,17;205,33;Pagamento Fatt. n. SF00028548 del 31/08/2021 - Manutenzione ordinaria Impianto illuminazione pubblica - agosto;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541
21/09/2021;Altri servizi;6514,8;1174,8;5340;"Pagamento Fatt. n. 00306/12 del 04/08/2021 - SERVIZIO ADI ACCESSO BANCA DATI ENTI-REV ""LEGGI, REGOLAMENTI, CIRCOLARI"" SERVIZI PER L'INFORMAZIONE E COSTITUZIONE BANCA DATI IMMOBILI - acconto";ENTI REV srl;2037190044;2037190044
21/09/2021;Utenze e canoni;43,38;7,82;35,56;Pagamento Fatt. n. PAE0032621 del 31/08/2021 - FASTWEB- GESTORE 2021 TELEFONIA FISSA COMUNE DI PORTE - luglio/agosto;FASTWEB SPA;;
21/09/2021;Utenze e canoni;148,66;0;148,66;Pagamento Fatt. n. 012140036688 del 16/08/2021 - MUNICIPIO-illuminazione Luglio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/09/2021;Utenze e canoni;32,71;32,71;0;Pagamento Fatt. n. 012140036688 del 16/08/2021 - MUNICIPIO-illuminazione Luglio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/09/2021;Utenze e canoni;4,57;4,57;0;Pagamento Fatt. n. 012140036686 del 16/08/2021 - SCUOLE- canone luglio luce;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/09/2021;Utenze e canoni;45,65;0;45,65;Pagamento Fatt. n. 012140036686 del 16/08/2021 - SCUOLE- canone luglio luce;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/09/2021;Utenze e canoni;376,09;376,09;0;Pagamento Fatt. n. 012140036970 del 16/08/2021 - Illuminazione pubblica - canone luglio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/09/2021;Utenze e canoni;1709,48;0;1709,48;Pagamento Fatt. n. 012140036970 del 16/08/2021 - Illuminazione pubblica - canone luglio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/09/2021;Utenze e canoni;1,27;1,27;0;Pagamento Fatt. n. 012140036687 del 16/08/2021 - CIMITERO-luce luglio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/09/2021;Utenze e canoni;5,79;0;5,79;Pagamento Fatt. n. 012140036687 del 16/08/2021 - CIMITERO-luce luglio;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
21/09/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;549;99;450;Pagamento Fatt. n. 1424 del 10/09/2021 - redazione relazione di fine mandato sindaco 2021;MAC PAL SAS;3151840042;3151840042
21/09/2021;Altri beni di consumo;419,63;75,67;343,96;Pagamento Fatt. n. 2040/210020961 del 31/08/2021, n. 2040/210022035 del 10/09/2021;MYO SPA;3222970406;3222970406
21/09/2021;Altri servizi;71,37;12,87;58,5;Pagamento Fatt. n. FATTPA 106_21 del 31/08/2021 - SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA PLICHI PER SERVIZIO ELETTORALE -  ZEA32C790A;Ovunque;7663970015;SCRDNT63H29L219E
21/09/2021;Altri servizi;134,94;24,34;110,6;Pagamento Fatt. n. FATTPA 92_21 del 10/08/2021, n. FATTPA 108_21 del 14/09/2021;Ovunque;7663970015;SCRDNT63H29L219E
21/09/2021;Servizi amministrativi;33,81;0;33,81;Pagamento Fatt. n. 1021205577 del 27/08/2021 - Servizi Postali anno 2021- giugno;POSTE ITALIANE SPA;1114601006;97103880585
21/09/2021;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1220;220;1000;Pagamento Fatt. n. 0000013/PA del 30/07/2021, n. 0000015/PA del 31/08/2021;PRONTOSERVICES SCRL;7108010013;7108010013
21/09/2021;Utenze e canoni;1,03;0;1,03;Pagamento Fatt. n. 066063595T del 30/08/2021 - canone telepass anno 2021-agosto;TELEPASS;9771701001;
21/09/2021;Utenze e canoni;0,23;0;0,23;Pagamento Fatt. n. 066063595T del 30/08/2021 - canone telepass anno 2021-agosto;TELEPASS;9771701001;
21/09/2021;Utenze e canoni;24,36;4,39;19,97;Pagamento Fatt. n. 7X02407843 del 11/08/2021 - canone giugno-luglio 2021 -telefonia comune;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
21/09/2021;Utenze e canoni;951,41;171,56;779,85;Pagamento Fatt. n. 8A00435582 del 09/09/2021, n. 8A00436505 del 09/09/2021, n. 8A00436660 del 09/09/2021;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
21/09/2021;Altri beni di consumo;50;0;50;Pagamento Fatt. n. 3700001333 del 31/07/2021 - EMERGENZA COVID 19 IMPEGNO DI SPESA PEREROGAZIONE BUONI ALIMENTARI PER CITTADINI BISOGNOSI - luglio;UNES MAXI S.P.A;7515280159;7515280159
23/09/2021;Servizi amministrativi;1525;275;1250;Pagamento Fatt. n. 1754 del 20/09/2021 - assistenza attività Survey  per rpivacy e GDPR;ALPIMEDIA COMMUNICATIONS SRL;7181160016;7181160016
23/09/2021;Altri beni di consumo;300;0;300;EMERGENZA COVID 19 IMPEGNO DI SPESA PEREROGAZIONE BUONI ALIMENTARI PER CITTADINI BISOGNOSI EX DL 154/2020 ART 2 COMMA 4;BERTALMIO FULVIO PANIFICIO;7752700018;
23/09/2021;Hardware;137,82;24,85;112,97;Pagamento Fatt. n. 112-PA del 03/09/2021 - Acquisto MEPA distruggidocumenti fellewes 53-c;CARTOCHIMICA S.A.S.;882150055;
23/09/2021;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Rimborso not. 3/2021;COMUNE DI PRAROSTINO;;
23/09/2021;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;171;0;171;Pagamento Fatt. n. 0001146584 del 07/09/2021 - corso di formazione per messi comunali. Acquisto corso on line per dipendenti dell'Ente.;MAGGIOLI SPA;2066400405;6188330150
23/09/2021;Servizi amministrativi;192,79;0;192,79;Pagamento Fatt. n. 1021236623 del 20/09/2021 - Servizi Postali anno 2021 - settembre;POSTE ITALIANE SPA;1114601006;97103880585
24/09/2021;Servizi finanziari;22,7;0;22,7;Spese di tenuta conto;BANCA CREDITO COOPERATIVO CHERASCO;;
28/09/2021;Altri trasferimenti a famiglie;60;0;60;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUONI MENSA PER ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - BIANCIOTTO MASSIMO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/09/2021;Altri trasferimenti a famiglie;84;0;84;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUONI MENSA PER ANNO SCOLASTICO 2020/2021 A FAVORE -CANALE ZENO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/09/2021;Impianti e macchinari;0;0;0;Annullato;D.AIR S.R.L.;9560980014;9560980014
28/09/2021;Impianti e macchinari;0;0;0;annullato;D.AIR S.R.L.;9560980014;9560980014
28/09/2021;Beni immobili;0;0;0;annullato;EDILMIEGGE SRLS;12158920012;
28/09/2021;Altri trasferimenti a famiglie;60;0;60;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUONI MENSA PER ANNO SCOLASTICO 2020/2021 A FAVORE -IASNYSKYY ZAKHAR;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/09/2021;Altri trasferimenti a famiglie;84;0;84;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUONI MENSA PER ANNO SCOLASTICO 2020/2021 A FAVORE PASSARELLA ANDREA;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/09/2021;Altri trasferimenti a famiglie;60;0;60;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUONI MENSA PER ANNO SCOLASTICO 2020/2021 A FAVORE RICCI SAMUEL;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/09/2021;Altri trasferimenti a famiglie;48;0;48;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUONI MENSA PER ANNO SCOLASTICO 2020/2021 A FAVORE SOLA SIMONE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2021;Impianti e macchinari;616,71;111,21;505,5;Pagamento Fatt. n. 220 del 22/09/2021 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E LA SCUOLA ELEMENTARE - CIG: Z4433119CE.;D.AIR S.R.L.;9560980014;9560980014
30/09/2021;Impianti e macchinari;854;154;700;Pagamento Fatt. n. 221 del 22/09/2021 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE MONITORI DI FASE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E LA SCUOLA ELEMENTARE - CIG: Z343311A65.;D.AIR S.R.L.;9560980014;9560980014
30/09/2021;Beni immobili;4453;803;3650;Pagamento Fatt. n. FPA 26/21 del 27/09/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARE -  EDILMIEGGE S.R.L.S. - CIG: ZD632E96C0.;EDILMIEGGE SRLS;12158920012;
01/10/2021;Altri beni di consumo;300;0;300;Pagamento Fatt. n. PA0045 del 16/09/2021 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z4532EEF21;LIBRERIA VOLARE s.a.s.;6453000017;
01/10/2021;Utenze e canoni;1,26;0;1,26;SALDO DOCUM.021413254DEL 30.09.2021;TELEPASS;9771701001;
05/10/2021;Servizi finanziari;40,75;0;40,75;Spese tenuta conto;BANCA CREDITO COOPERATIVO CHERASCO;;
14/10/2021;Contratti di servizio pubblico;1722;0;1722;Pagamento Fatt. n. 8-2021 del 12/10/2021 - AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI CIMITERIALI.;BRUNO ALDO;8916600011;BRNLDA76R09G674O
14/10/2021;Contratti di servizio pubblico;2828,6;0;2828,6;CONGUAGLIO PEF ARERA 2020 (PROT 3819) -QUOTA 2021;CONSORZIO ACEA PINEROLESE;94550840014;94550840014
25/10/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;748,8;0;748,8;INCARICO PROFESSIONALE INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ALL'ARCH. VALTER BORGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5631E576B.;BORGIO VALTER;3730430018;BRGVTR53M18G674T
25/10/2021;Consulenze;1497,6;0;1497,6;INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ALL'ARCH. VALTER BORGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6A323341F.;BORGIO VALTER;3730430018;BRGVTR53M18G674T
25/10/2021;Beni immobili;676;0;676;Intervento straordinario anno 2020, presso Borgata Ponsoni - Scheda PMO 7_025/17 Quadro Economico [Ex.Imp. 2020/202] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021);BORGIO VALTER;3730430018;BRGVTR53M18G674T
26/10/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;966,83;0;966,83;Maggiorazione indennita di retribuzione anno 2021;ZOGGIA LAURA;;ZGGLRA56P55M014W
18/11/2021;Beni immobili;1457,37;132,49;1324,88;Pagamento Fatt. n. E38/2021 del 30/09/2021, n. E39/2021 del 30/09/2021;IMPRESA GODINO ROBERTO di GODINO ROBERTO SRL;9013110011;
18/11/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1638,46;295,46;1343;Pagamento Fatt. n. 0000151 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA;MARCONI SRL;10879940012;
24/11/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;555,1;100,1;455;Pagamento Fatt. n. 6 / 2854 / 2021 del 30/09/2021 - predisposizione paghe- 3 trimestre 2021;A.L.M.A.;572290047;572290047
24/11/2021;Utenze e canoni;27,06;0;27,06;CRED. ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL ID.MANDATO 017X51121827            SDD 2021 R 0584582 SCAD. 14/10/2021IMP. E       27,06 (CASSA, FRUTTIFERO);ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
24/11/2021;Utenze e canoni;5,95;5,95;0;Gas anno 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
24/11/2021;Utenze e canoni;19,1;0;19,1;CRED. ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL ID.MANDATO 017X5171660             SDD 2021 R 0584579 SCAD. 14/10/2021IMP. E       19,10 (CASSA, FRUTTIFERO);ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
24/11/2021;Utenze e canoni;2,39;2,39;0;Gas anno 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
24/11/2021;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 1 del 27/09/2021 - Rimborso spese notifiche atti - maggio 2021;COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE;;
24/11/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;501;90,34;410,66;Pagamento Fatt. n. SF00032224 del 30/09/2021, n. SF00037880 del 30/10/2021;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541
24/11/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;20,45;3,69;16,76;Pagamento Fatt. n. 0000921900019903 del 06/11/2021 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 MANUTENZIONE IMPIANTI;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541
24/11/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;1654,02;298,27;1355,75;Pagamento Fatt. n. 00400/12 del 05/10/2021 - GESTIONE IVA 2021 - II semestre;ENTI REV srl;2037190044;2037190044
24/11/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;319,13;57,55;261,58;Pagamento Fatt. n. 71 del 03/11/2021 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GEGENERGY SRL PER SERVIZI ADESIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONSIP/ SCR PIEMONTE ANNI 2021/2022;G.E.G. ENERGY SRL;3514610041;3514610041
24/11/2021;Contratti di servizio pubblico;4127,55;158,75;3968,8;Pagamento Fatt. n. 2021  1583/E del 30/09/2021, n. 2021  1823/E del 31/10/2021;G.M.I. SERVIZI;9226890011;
24/11/2021;Beni immobili;14637,27;3814,29;10822,98;Pagamento Fatt. n. 70 del 14/09/2021 - Sistemazione cortile interno edificio scolastico -;IDROTERM di BONNIN Sergio;2039150012;BNNSRG46A19H555L
24/11/2021;Beni immobili;6514,71;0;6514,71;Pagamento Fatt. n. 70 del 14/09/2021 - Sistemazione cortile interno edificio scolastico -;IDROTERM di BONNIN Sergio;2039150012;BNNSRG46A19H555L
24/11/2021;Altri servizi;146,58;26,43;120,15;Pagamento Fatt. n. 0002103521 del 30/09/2021 - LA GESTIONE DEI CANONI PUBBLICITA' E DEL NUOVO CANONE UNICO.  3 trimestre 2021;M.T. SPA;2638260402;6907290156
24/11/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;488;88;400;Pagamento Fatt. n. 1596 del 08/10/2021 - INCARICO PER REDAZIONE CONTO ANNUALE E RELATIVA RELAZIONE A DITTA MACPAL SAS  CIG  Z10308FF07;MAC PAL SAS;3151840042;3151840042
24/11/2021;Altri servizi;195,81;35,31;160,5;Pagamento Fatt. n. FATTPA 120_21 del 30/09/2021 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 03 E 04/10/2021: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA PLICHI PER SERVIZIO ELETTORALE -  ZEA32C790A;Ovunque;7663970015;SCRDNT63H29L219E
24/11/2021;Altri servizi;134,94;24,34;110,6;Pagamento Fatt. n. FATTPA 127_21 del 19/10/2021, n. FATTPA 141_21 del 16/11/2021;Ovunque;7663970015;SCRDNT63H29L219E
24/11/2021;Servizi amministrativi;279,96;0;279,96;Pagamento Fatt. n. 1021283160 del 10/11/2021 - Servizi Postali SETTEMBRE 2021;POSTE ITALIANE SPA;1114601006;97103880585
24/11/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;591,09;106,59;484,5;Pagamento Fatt. n. 421 del 30/10/2021, n. 422 del 30/10/2021;SECURITY SYSTEM di ALLOCHIS Sergio;2067720041;LLCSRG67A22D742H
24/11/2021;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2081,32;375,32;1706;Pagamento Fatt. n. 2021/5159/2 del 14/10/2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Saldo;SISCOM SAS;1778000040;
24/11/2021;Altri beni di consumo;3,57;0;3,57;Pagamento Fatt. n. 2100017858-PA del 24/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2021 - 31/08/2021-fontana;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
24/11/2021;Altri beni di consumo;0,36;0,36;0;Pagamento Fatt. n. 2100017858-PA del 24/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2021 - 31/08/2021-fontana;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
24/11/2021;Altri beni di consumo;4,55;0;4,55;Pagamento Fatt. n. 2100017861-PA del 24/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/02/2021 - 16/09/2021-area verde;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
24/11/2021;Altri beni di consumo;0,46;0,46;0;Pagamento Fatt. n. 2100017861-PA del 24/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/02/2021 - 16/09/2021-area verde;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
24/11/2021;Utenze e canoni;33,49;0;33,49;Pagamento Fatt. n. 2100017856-PA del 24/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico scuola elementare - periodo 01/05/2021 - 31/08/2021;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
24/11/2021;Utenze e canoni;3,35;3,35;0;Pagamento Fatt. n. 2100017856-PA del 24/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico scuola elementare - periodo 01/05/2021 - 31/08/2021;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
24/11/2021;Utenze e canoni;16,62;0;16,62;Pagamento Fatt. n. 2100017859-PA del 24/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico cimitero - 01/03/2021 - 31/08/2021;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
24/11/2021;Utenze e canoni;1,66;1,66;0;Pagamento Fatt. n. 2100017859-PA del 24/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico cimitero - 01/03/2021 - 31/08/2021;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
24/11/2021;Altri beni di consumo;6,03;0;6,03;Pagamento Fatt. n. 2100017863-PA del 24/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/02/2021 - 16/09/2021-parco giochi;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
24/11/2021;Altri beni di consumo;0,6;0,6;0;Pagamento Fatt. n. 2100017863-PA del 24/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/02/2021 - 16/09/2021-parco giochi;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
24/11/2021;Altri beni di consumo;4,05;0;4,05;Pagamento Fatt. n. 2100017864-PA del 24/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2021 - 31/08/2021-campo da calcio;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
24/11/2021;Altri beni di consumo;0,41;0,41;0;Pagamento Fatt. n. 2100017864-PA del 24/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2021 - 31/08/2021-campo da calcio;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
24/11/2021;Utenze e canoni;33,49;0;33,49;Pagamento Fatt. n. 2100017857-PA del 24/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico materna -  01/05/2021 - 31/08/2021;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
24/11/2021;Utenze e canoni;3,35;3,35;0;Pagamento Fatt. n. 2100017857-PA del 24/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico materna -  01/05/2021 - 31/08/2021;SMAT S.P.A - SOCIETA' METROPO LITANA ACQUE TORINO;7937540016;
24/11/2021;Altri beni di consumo;500;0;500;Pagamento Fatt. n. 3740 del 10/09/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2021 - 31/08/2021-comune;SUPERMERCATO CRAI ZANCANARIO SAS di ZANCANARO PAOLO e C.;4919540015;
24/11/2021;Altri beni di consumo;215,94;38,94;177;Pagamento Fatt. n. 303/21/2 del 29/09/2021 - Impegno di spesa per noleggio fotocopiatore  - anno 2021;TECNOTEAM S.R.L.;3070730019;
24/11/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;330,32;330,32;0;Indennità di carica anno 2021;ZOGGIA LAURA;;ZGGLRA56P55M014W
25/11/2021;Servizi amministrativi;116;0;116;Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_21 del 31/05/2021 - Servizio di Responsabile Protezione Dati Personali (Novembre 2020 - Aprile 2021);CAFFER dr. CLAUDIO;11842380013;
25/11/2021;Servizi amministrativi;609;0;609;Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_21 del 31/05/2021 - Servizio di Responsabile Protezione Dati Personali (Novembre 2020 - Aprile 2021);CAFFER dr. CLAUDIO;11842380013;
25/11/2021;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;3172;500;2672;Lavori di sistemazione e allestimento cortile interno all'edificio scolastico - Affidamento incarico di progettazione direzione lavori e contabilizzazione - Essebi ingegneria - CIG Z0D2EDC316;ESSEBI INGEGNERIA  Studio Ass. BARRA-PONS-RUZZON;8439530018;
25/11/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1205,36;190;1015,36;Impegno di spesa revisore dei conti anno 2021;FABIO DE STRADIS;8149060017;DSTFBA71A06L219M
25/11/2021;Beni immobili;1144;0;1144;Intervento anno 2021, presso Borgata Giai - Scheda PMO 7_026/17 Incarico per progettazione e direzione lavori all'Ing. HERITIER DAVIDE - CIG ZE33210F51.;ING. HERITIER DAVIDE;11745470010;
01/12/2021;Beni immobili;58718,93;5338,09;53380,84;"Pagamento Fatt. n. 318 del 24/11/2021 - ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE - LOTTO 1""- AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA GARZENA F.LLI SRL - CIG: 8863061D4D.";GARZENA F.LLI SRL;3777270012;
01/12/2021;Beni immobili;3871,07;351,91;3519,16;"Pagamento Fatt. n. 318 del 24/11/2021 - ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE - LOTTO 1""- AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA GARZENA F.LLI SRL - CIG: 8863061D4D.";GARZENA F.LLI SRL;3777270012;
01/12/2021;Giornali, riviste e pubblicazioni;572;0;572;Pagamento Fatt. n. 37/FE del 04/11/2021 - acquisto  libri per la biblioteca comunale a seguito di Contributo Statale;Il cavallo a dondolo di Bourlot Fabrizio;8169550012;BRLFRZ70B27G674C
01/12/2021;Giornali, riviste e pubblicazioni;500;0;500;Pagamento Fatt. n. PA0096 del 13/11/2021 - acquisto  libri per la biblioteca comunale a seguito di Contributo Statale;LIBRERIA VOLARE s.a.s.;6453000017;
01/12/2021;Giornali, riviste e pubblicazioni;400,47;0;400,47;Pagamento Fatt. n. 51/L del 11/11/2021 - acquisto  libri per la biblioteca comunale a seguito di Contributo Statale;MABERT SAS;85000280017;
01/12/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;6383,04;1151,04;5232;Pagamento Fatt. n. 1410 del 06/09/2021, n. 1519 del 03/10/2021, n. 1713 del 05/11/2021;MAC PAL SAS;3151840042;3151840042
01/12/2021;Giornali, riviste e pubblicazioni;500;0;500;Pagamento Fatt. n. 45 del 05/11/2021 - acquisto  libri per la biblioteca comunale a seguito di Contributo Statale;Maus srl;9931640016;9931640016
01/12/2021;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;610;110;500;Pagamento Fatt. n. 0000020/PA del 29/10/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE PER UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021;PRONTOSERVICES SCRL;7108010013;7108010013
06/12/2021;Altri servizi;191,83;0;191,83;Rimborso spese di viaggio da 01.07.2021 al 30.09.2021;FERRARA d.ssa ALESSANDRA;;FRRLSN76S45A662W
06/12/2021;Impianti e macchinari;42254,97;0;42254,97;"Pagamento Fatt. n. 866 del 19/11/2021 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA ED EFFICIENTAMENTO  DELL'ILLUMINAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE ""RINALDO BONTEMPI"" - LOCALITA' MALANAGGIO ALLA DITTA TE";TECNOPLANTS S.R.L.;7171340016;
14/12/2021;Beni immobili;2537,6;400;2137,6;Pagamento Fatt. n. FPA 10/21 del 22/11/2021 - Intervento di manutenzione straordinaria di asfaltature su strade comunali - LOTTO 1 - Affidamento incarico per la redazione del progetto esecutivo dettagliato, la direzione dei lavori e la contabilizzazi;AR TE di Patrizia ALLIAUD e GENERO Paolo;10718620015;
14/12/2021;Beni immobili;3172;500;2672;Pagamento Fatt. n. FPA 11/21 del 22/11/2021 - Intervento di manutenzione straordinaria di asfaltature su strade comunali - LOTTO 2 - Affidamento incarico per la redazione del progetto esecutivo dettagliato, la direzione dei lavori e la contabilizzazi;AR TE di Patrizia ALLIAUD e GENERO Paolo;10718620015;
14/12/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;1497,6;0;1497,6;Pagamento Fatt. n. 27/PA del 30/10/2021, n. 29/PA del 30/11/2021;BORGIO VALTER;3730430018;BRGVTR53M18G674T
14/12/2021;Consulenze;1497,6;0;1497,6;Pagamento Fatt. n. 26/PA del 30/10/2021 - COLLABORAZIONE PER GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE - Mese di ottobre;BORGIO VALTER;3730430018;BRGVTR53M18G674T
14/12/2021;Consulenze;1497,6;0;1497,6;Pagamento Fatt. n. 28/PA del 30/11/2021 - INCARICO PROFESSIONALE GEST. UFFICIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2021;BORGIO VALTER;3730430018;BRGVTR53M18G674T
14/12/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1485;385,41;1099,59;Indennità di carica anno 2021;GAIDO SERGIO;;GDASRG46R19G900U
14/12/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;990;227,7;762,3;Indennità di carica anno 2021;GRIBAUDO MATTIA;;GRBMTT95R30I470K
14/12/2021;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;4970,81;939,63;4031,18;Indennità di carica anno 2021;ZOGGIA LAURA;;ZGGLRA56P55M014W
15/12/2021;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 4310 del 24/09/2021 - SPESE DI NOTIFICA;CITTA' DI COLLEGNO;;
15/12/2021;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 1344 del 12/04/2021 - NOTIFICA ATTO;CITTA' DI MONCALIERI;;
15/12/2021;Altre spese correnti n.a.c.;25,44;0;25,44;Pagamento Fatt. n. 1762 del 10/05/2021 - NOT SPESE NOTIFICAZIONE ATTI 1 TRIM 2021;CITTA' DI TORINO UFFICIO NOTIFICHE;;
15/12/2021;Utenze e canoni;951,6;171,6;780;Pagamento Fatt. n. 103/E del 17/11/2021 - MANUTENZIONE ASCENSORE;CODEBO' SPA;4913590016;4913590016
15/12/2021;Altre spese correnti n.a.c.;11,76;0;11,76;Pagamento Fatt. n. 1816 del 12/05/2021, n. 4181 del 04/11/2021;Comune di Barge;;
15/12/2021;Altre spese correnti n.a.c.;5,88;0;5,88;Pagamento Fatt. n. 1919 del 19/05/2021 - NOTIFICA ATTO;COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE;;
15/12/2021;Altre spese correnti n.a.c.;29,4;0;29,4;Pagamento Fatt. n. 5276 del 11/11/2021, n. 5277 del 11/11/2021, n. 3986 del 26/10/2021;COMUNE DI PINEROLO;;
15/12/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;393,12;15,12;378;Pagamento Fatt. n. 11/04 del 05/11/2021 - MENSA SCOLASTICA MAGGIORI COSTI COVID PERIODO DA 01.01.2021 AL 11.06.2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2021;Contratti di servizio pubblico;34567,36;0;34567,36;Pagamento Fatt. n. 4325 del 10/12/2021 - Rifiuti 2021;CONSORZIO ACEA PINEROLESE;94550840014;94550840014
15/12/2021;Altre spese correnti n.a.c.;0;0;0;annulato;DIVERSI;;
15/12/2021;Altri beni di consumo;18,3;3,3;15;Pagamento Fatt. n. 10971/S del 30/09/2021 - ACQUISTO DI STAMPATI E SERVIZI ELETTORALI PER ELEZIONI COMUNALI 2021;E.GASPARI    sRL;89070403;
15/12/2021;Servizi informatici e di telecomunicazioni;915;165;750;Pagamento Fatt. n. 10807/S del 30/09/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORMAZIONE IN LOCO DI AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI PORTE,  VIA MEPA A DITTA E GASPARI;E.GASPARI    sRL;89070403;
15/12/2021;Beni immobili;488;88;400;Pagamento Fatt. n. FPA 38/21 del 30/11/2021 - RIPOSIZIONAMENTO PALO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA NAZIONALE;EDILMIEGGE SRLS;12158920012;
15/12/2021;Manutenzione ordinaria e riparazioni;250,5;45,17;205,33;Pagamento Fatt. n. SF00041002 del 30/11/2021 - Manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica NOVEMBRE 2021;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541
15/12/2021;Beni immobili;12762,42;2301,42;10461;Pagamento Fatt. n. SF00019890 del 21/06/2021 - Manutenzione straordinaria Impianto illuminazione pubblica;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541
15/12/2021;Utenze e canoni;44,18;7,97;36,21;Pagamento Fatt. n. PAE0041430 del 31/10/2021 - TELEFONIA FISSA SCUOLA DI PORTE - SETTEMBRE\OTTOBRE 2021;FASTWEB SPA;;
15/12/2021;Altri servizi;193,64;0;193,64;Rimborso spese di viaggio OTTOBRE - NOVEMBRE 2021;FERRARA d.ssa ALESSANDRA;;FRRLSN76S45A662W
15/12/2021;Contratti di servizio pubblico;3532,67;135,87;3396,8;Pagamento Fatt. n. 2021  2092/E del 30/11/2021 - SERVIZIO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE;G.M.I. SERVIZI;9226890011;
15/12/2021;Beni immobili;47766,68;4342,43;43424,25;"Pagamento Fatt. n. 319 del 24/11/2021 - ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE - LOTTO 2""- AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA GARZENA F.LLI SRL - CIG:88631663F6.";GARZENA F.LLI SRL;3777270012;
15/12/2021;Beni immobili;619,51;56,31;563,2;"Pagamento Fatt. n. 319 del 24/11/2021 - ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE - LOTTO 2""- AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA GARZENA F.LLI SRL - CIG:88631663F6.";GARZENA F.LLI SRL;3777270012;
15/12/2021;Beni immobili;10793,81;981,26;9812,55;"Pagamento Fatt. n. 319 del 24/11/2021 - ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE - LOTTO 2""- AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA GARZENA F.LLI SRL - CIG:88631663F6.";GARZENA F.LLI SRL;3777270012;
15/12/2021;Beni immobili;5002;902;4100;Pagamento Fatt. n. 1/450 del 30/09/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ALLARME SILENTRON PER EDIFICIO COMUNALE E SCUOLA -;GLADIO S.R.L.;10413520015;
15/12/2021;Hardware;5826,72;1050,72;4776;Pagamento Fatt. n. 21004320 del 22/11/2021 - ACQUISTO PC E SCHERMO;Italware S.R.L.;2102821002;
15/12/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;2475,38;446,38;2029;Pagamento Fatt. n. 1851 del 07/12/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO FINANZIARIO MESE DI NOVEMBRE;MAC PAL SAS;3151840042;3151840042
15/12/2021;Altri servizi;333,67;60,17;273,5;Pagamento Fatt. n. FATTPA 123_21 del 05/10/2021 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 03 E 04/10/2021: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA PLICHI PER SERVIZIO ELETTORALE -  ZEA32C790A;Ovunque;7663970015;SCRDNT63H29L219E
15/12/2021;Servizi amministrativi;9,78;0;9,78;Pagamento Fatt. n. 1021308748 del 06/12/2021 - Servizi Postali  OTTOBRE 2021;POSTE ITALIANE SPA;1114601006;97103880585
15/12/2021;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;610;110;500;Pagamento Fatt. n. 0000019/PA del 29/10/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE PER UFFICI COMUNALI BIENNIO  MESE DI OTTOBRE;PRONTOSERVICES SCRL;7108010013;7108010013
15/12/2021;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;610;110;500;Pagamento Fatt. n. 0000023/PA del 30/11/2021 - SERVIZIO PULIZIA NOVEMBRE;PRONTOSERVICES SCRL;7108010013;7108010013
15/12/2021;Utenze e canoni;24,36;0;24,36;Pagamento Fatt. n. 7X03070815 del 11/10/2021 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2021 - 31/08/2021-comune;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
15/12/2021;Utenze e canoni;493,42;88,98;404,44;Pagamento Fatt. n. 8A00552838 del 11/11/2021 - SPESA TELEFONIA MESE DI SETTEMBRE\OTTOBRE;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
15/12/2021;Utenze e canoni;457,94;82,58;375,36;Pagamento Fatt. n. 8A00551822 del 11/11/2021, n. 8A00553096 del 11/11/2021;TIM - TELECOM ITALIA SPA;488410010;
15/12/2021;Altri beni di consumo;10;0;10;Pagamento Fatt. n. 3700001442 del 31/08/2021 - Buoni redenti c/o negozio Villarperosa 08/21;UNES MAXI S.P.A;7515280159;7515280159
22/12/2021;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;101,79;0;101,79;SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ISTITUITA PRESSO IL COMUNE DI PINEROLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/12/2021;Beni immobili;334,14;30,38;303,76;"Pagamento Fatt. n. 334 del 14/12/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE - LOTTO 1""- AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA GARZENA F.LLI SRL";GARZENA F.LLI SRL;3777270012;
22/12/2021;Beni immobili;306,76;27,89;278,87;"Pagamento Fatt. n. 335 del 14/12/2021 - ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE - LOTTO 2""- AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA GARZENA F.LLI SRL - CIG:88631663F6.";GARZENA F.LLI SRL;3777270012;
24/12/2021;Utenze e canoni;12,67;0;12,67;Pagamento Fatt. n. F1-21-00149729 del 19/10/2021 - FORNITURA GAS METANO-settembre 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
24/12/2021;Utenze e canoni;2,79;2,79;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00149729 del 19/10/2021 - FORNITURA GAS METANO-settembre 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
24/12/2021;Utenze e canoni;7,63;0;7,63;Pagamento Fatt. n. F1-21-00149728 del 19/10/2021 - FORNITURA GAS METANO-settembre 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
24/12/2021;Utenze e canoni;0,95;0,95;0;Pagamento Fatt. n. F1-21-00149728 del 19/10/2021 - FORNITURA GAS METANO-settembre 2021;ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL;8547890015;
24/12/2021;Utenze e canoni;1395,91;0;1395,91;Pagamento Fatt. n. 012140041120 del 14/10/2021 - IP- settembre 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
24/12/2021;Utenze e canoni;307,1;307,1;0;Pagamento Fatt. n. 012140041120 del 14/10/2021 - IP- settembre 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
24/12/2021;Utenze e canoni;787,83;0;787,83;Pagamento Fatt. n. 012140041060 del 14/10/2021 - IP-corrispettivo anno 2020;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
24/12/2021;Utenze e canoni;173,32;173,32;0;Pagamento Fatt. n. 012140041060 del 14/10/2021 - IP-corrispettivo anno 2020;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
24/12/2021;Utenze e canoni;204,99;0;204,99;Pagamento Fatt. n. 012140043523 del 14/10/2021 - MUNICIPIO- settembre 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
24/12/2021;Utenze e canoni;45,1;45,1;0;Pagamento Fatt. n. 012140043523 del 14/10/2021 - MUNICIPIO- settembre 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
24/12/2021;Utenze e canoni;133,65;0;133,65;Pagamento Fatt. n. 012140043521 del 14/10/2021 - SCUOLE-settembre 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
24/12/2021;Utenze e canoni;13,37;13,37;0;Pagamento Fatt. n. 012140043521 del 14/10/2021 - SCUOLE-settembre 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
24/12/2021;Utenze e canoni;8,94;0;8,94;Pagamento Fatt. n. 012140043522 del 14/10/2021 - CIMITERO-settembre 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
24/12/2021;Utenze e canoni;1,97;1,97;0;Pagamento Fatt. n. 012140043522 del 14/10/2021 - CIMITERO-settembre 2021;IREN Mercato S.p.A.;1178580997;1178580997
24/12/2021;Utenze e canoni;1,03;0;1,03;Pagamento Fatt. n. 000000074007787T del 30/11/2021 - canone telepass NOVEMBRE 2021;TELEPASS;9771701001;
24/12/2021;Utenze e canoni;0,23;0;0,23;Pagamento Fatt. n. 000000074007787T del 30/11/2021 - canone telepass NOVEMBRE 2021;TELEPASS;9771701001;
24/12/2021;Utenze e canoni;1,03;0;1,03;Pagamento Fatt. n. 000000071465676T del 30/10/2021 - canone telepass ottobre 2021;TELEPASS;9771701001;
24/12/2021;Utenze e canoni;0,23;0;0,23;Pagamento Fatt. n. 000000071465676T del 30/10/2021 - canone telepass ottobre 2021;TELEPASS;9771701001;
29/12/2021;Spese dovute a sanzioni;500;0;500;SANZIONE SU RITARDO PAGAMENTO;AGENZIA DELLE ENTRATE;;
29/12/2021;Prestazioni professionali e specialistiche;399,86;0;399,86;SANZIONE SU RITARDO PAGAMENTO;AGENZIA DELLE ENTRATE;;
29/12/2021;Servizi finanziari;30,5;0;30,5;spese servizio tesoreria;BANCA CREDITO COOPERATIVO CHERASCO;;
29/12/2021;Servizi finanziari;31,9;0;31,9;CANONE LOCAZ. OTTOBRE NOVEMBRE 2021;BANCA CREDITO COOPERATIVO CHERASCO;;
29/12/2021;Servizi finanziari;4408,1;0;4408,1;SPESE BANCARIE ANNO 2021;BANCA CREDITO COOPERATIVO CHERASCO;;
29/12/2021;Servizi finanziari;14,16;0;14,16;Spese bancarie;CASSA CENTRALE BANCA SPA;;
29/12/2021;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;128,89;0;128,89;PAGAMENTO MUTUI SCADENZA 31 12;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007;
29/12/2021;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;356,62;0;356,62;PAGAMENTO MUTUI SCADENZA 31 12;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007;
29/12/2021;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;33,25;0;33,25;PAGAMENTO MUTUI SCADENZA 31 12;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007;
29/12/2021;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1249,56;0;1249,56;PAGAMENTO MUTUI SCADENZA 31 12;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007;
29/12/2021;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;882,8;0;882,8;PAGAMENTO MUTUI SCADENZA 31 12;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007;
29/12/2021;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1721,34;0;1721,34;PAGAMENTO MUTUI SCADENZA 31 12;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;7756511007;
29/12/2021;Utenze e canoni;1,26;0;1,26;CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000181794678  RIF. SALDO DOCUM.032396943 DEL 30.12.2021                             SDD 2021 R 1285272 SCAD. 30/12/2021IMP. E        1,26 (CASSA, FRUTTIFERO);TELEPASS;9771701001;